Qeyda Biryarê 020/2022 - Dahat û Derketina Sermayê 2021/22, Veguheztinên Reserve û Veguheztina Sermayê (mijara kontrolê)

17th 2022

Hejmara biryarê: 020/2022

Nivîskar û Rola Kar: Kelvin Menon - Karmendê Aborî yê OPCC

Nîşana Parastinê: FERMÎ

Kurteya Rêvebir:

Rêziknameyên darayî hewce dike ku Rêvebirê Karûbarên Aborî û Bazirganî raporek encam amade bike û ji bo pejirandina PCC-ê karanîna / an veguheztina zêde / kêmasiya li ser budceyên dahatê li gorî siyaseta rezervan pêşniyar dike. Di heman demê de ji PCC tê xwestin ku di nav plansaziya Sermayê ya 2022/23 û her Fînansekirina Sermayeyê de guheztina paşveçûnê bipejirîne.

Paşî

Derketina hatina salê

  1. Budçeyek dahata giştî ya 262 mîlyon £ ji hêla pêşgirê PCC-ya heyî ve di Sibata 2021-an de hate pejirandin.
  2. Alîkariyên Hikûmetê bi 5.4 mîlyon £ zêde bûn û gihîşt 118 mîlyon £ wekî encama fonek zêde ji bo efserên nû û naskirina lêçûnên zêde. 144 mîlyon £ mayî, ku zêdebûna Pêşniyarê nîşan dide, ji niştecîhên herêmî bi riya fona berhevkirinê hate peyda kirin.
  3. Di nav salekê de hejmarek ji rêzikên bûdceyê di navbera bûdceyan de li gorî rêziknameyên darayî hatin pejirandin, lê van budceya giştî neguherand.
  4. Dahata neçavdêrîkirî ya sala 2021/22 ji bo Komê wiha bû

 

Ji bo 31st March 2021
Rast Sermîyan Variance
M M M %
Hêzên Polîsê 257.4 258.9 (1.5) 0.58
Ofîsa PCC 2.6 2.8 (0.2) 0.07
Fona Giştî ya Polîsan 260.0 261.7 (1.7) 0.65%

 

  1. Ji bo Hêzê teserûf di warên wekî Polîs û mûçeya karmendan de (ji ber qonaxkirina peywirdarkirinê, dijwariya dagirtina valahiya karmendan û cûdahiyên di rêjeyên mûçeyê de), cîh, perwerde û veguheztinê de derketiye. Hêz di heman demê de ji dahata efserên ku di salê de ji bûyerên girîng re hatine şandin wekî G7 û COP26 jî sûd werdigire.
  2. Hêmana mezin a OPCC-ê kêm xerckirin bi karûbarên komîsyonê ve girêdayî ye ku ji hêla OPCC ve têne dayîn, lê di rastiyê de, wekî encama serîlêdana serketî ya serketî, ji hêla Hikûmetê ve hatî fînanse kirin. OPCC bi taybetî di kişandina zêdetirî 1.3 mîlyon £ diravên zêde di nav salê de ji bo karanîna li ser karûbarê piştgirîkirina mexdûran û pêşîlêgirtina sûcan serketî bû. Di şîret û Rêvebiriya derve de jî kêmderfet hebûn.
  3. Hedefa teserûfa Komê ya sala 6.4 mîlyon £ jî hat bidestxistin û di encamê de xuya dike.

Veguheztina rezervan

  1. Ji ber ku budçeya giştî kêm tê xerckirin û sererastkirinên din ji PCC tê xwestin ku veguheztinên jêrîn ji rezervan re bipejirîne:
  • 1.035 mîlyon £ ji Reservea Giştî re da ku wê bîne asta pêşniyarkirî ya %3 ya NRE da ku xetereyên li dora radestkirina teserûfê di salên pêş de bigire;
  • 0.513 mîlyon £ ji rezervên Mesrefa Guhertinê re ji bo fînansekirina çêtirkirinên pêşerojê yên karûbaran;
  • 0.234 mîlyon £ ji Rezerva Operasyona PCC re da ku ji bo salê ji bo OPCC-ê kêm xerckirin nîşan bide.
  • 0.348 mîlyon £ ji rezerva Covid-ê re diyar dike ku di dawiya salê de hatî wergirtin da ku rê bide lêçûnên pêşerojê yên Covid;
  • 0.504 mîlyon £ ji rezerva Tenduristiya Nexweşiyê ku îdiayên ku di salê de hatine kirin nîşan bide;
  • 0.338 £ net ji rezerva sîgorteyê re ku guheztinên di nirxandina aktuelî ya asta ku di vê rezervê de hewce dike nîşan bide.
  1. Ev ê di 31-ê Adara 2022-an de rezervên nekontrolkirî û bi vî rengî encam bide:
Balansa di 31 Adar 2021 de

£000

 Transfers In

£000

 Transfers Out

£000

 Balansa di 31 Adar 2022 de

£000
Rezervên Giştî
Fona Giştî 7,257 1,035 0 8,292
Serfermandarên Reserve 1,071 0 0 1,071
Fona diyarkirî
Reserve Operasyona OPCC 1,150 234 -150 1,234
PCC Estates Strategy Reserve 3,200 0 0 3,200
Mesrefa Guhertina Reserve 2,651 513 0 3,164
Rezerva Tenduristî û Birîndaran 1,060 0 -504 556
rezerva Covid 19 1,751 348 0 2,099
Reserve Insurance 1,624 989 -651 1,962
TOTAL REZERVAN 19,764 3,119 1,305 21,578

 

  1. Bi van guhertinan re Rezervên Giştî yên Giştî dê tenê ji% 3.34-ê Bûdceya Dahata Netî ya 2022/23-ê wekhev be.

2021/22 Derketina Paytextê

  1. Budçeya Sermayeyê di Sibata 2021-an de hate pejirandin ku ji sala 2020/21-an pê ve çûkek lê zêde bû û hejmarek bernameyên nû bi tevahî budçeyek 18.2 mîlyon £ didin.
  2. Tabloya li jêr derketin û cudahiyên li gorî herêmê nîşan dide. Piraniya cûdahiyan bi ICT-ê ve girêdayî ne, ku bi gelemperî dikare çend salan dirêj bike, û sîteyên ku ji bo vekolîna HQ-ê hatine sekinandin.
  3. Ji PCC tê xwestin ku bi tevahî 10.755 mîlyon £ veguhezîne Plana Sermayeyê, ku dema ku li budceya bingehîn a 7.354 mîlyon £ were zêdekirin û bernameya Guhertinê ku rezervên romê yên 1.540 mîlyon £ tê fînanse kirin, budçeyek Sermaye ya 2022/23-ê dide. £ 19.650m

Pêşnîyar:

Tête pêşniyar kirin ku Komîserê Polîs û Sûc:

  1. Veguheztinên jêrîn ji rezervan û ji rezervan bi vî rengî dipejirîne:
  • £ 1.035m ji bo Reserve Giştî;
  • 0.234 mîlyon £ ji rezerva Operasyona OPCC re;
  • 0.513 mîlyon £ ji bo Mesrefa Guhertina Reserve;
  • 0.348 mîlyon £ ji rezerva Covid 19 re;
  • 0.504 mîlyon £ ji rezerva Tenduristiya Nexweş û;
  • 0.338 mîlyon £ ji rezerva Sîgorteyê re.
  1. Pejirandina veguheztina 10.755 mîlyon £ ji Budçeya Sermayê ya 2021/22-ê ji Budçeya Sermayê ya 2022/23-an re pejirand.

Pejirandina Polîs û Komîseriya Sûc

Ez pêşniyarê (an) dipejirînim:

Îmze: PCC Lisa Townsend (kopiya îmzeya şil di OPCC de tê girtin)

Dîrok: 14/06/2022

Pêdivî ye ku hemî biryar li qeyda biryarê werin zêdekirin.

Herêmên berçav

rawêjkarî

Di vê mijarê de ji bo Şêwirmendiyê ne hewce ye

Encamên darayî

Ev wekî di raporê de hatine destnîşan kirin

Mafî

Divê PCC hemî veguhestina rezervan bipejirîne

rîskên

Di encama Kontrola Derve de dibe ku hejmar biguhere. Ger rewş wiha be, dibe ku biryar were guheztin da ku her guhertinek were hesibandin.

Wekhevî û cihêrengî

Tu encamên vê biryarê tune

Metirsiyên li ser mafên mirovan

Tu encamên vê biryarê tune