Komîserê Polîs û Sûc ji bo Surrey - Qeyda Biryargirtinê
Sernavê Raporê: Çaryeka 3yemîn 2021/22 Performansa Darayî û Rewşên Bûdceyê
Hejmara biryarê: 07/2022
Nivîskar û Rola Kar: Kelvin Menon - Xezînedar
Nîşana Parastinê: FERMÎ
Kurteya Rêvebir:
Rapora Çavdêriya Darayî ya Çaryeka 3-ê ya sala darayî destnîşan dike ku Koma Polîsê Surrey li gorî performansa heya nuha heya dawiya Adara 2.1-an di binê budçeyê de 2022 mîlyon £ tê pêşbînîkirin. Ev li ser bingeha budceya pejirandî ya 261.7 mîlyon £ ya salê ye. Sermaye tê pêşbînîkirin ku 11.7 mîlyon £ ji ber hilweşîna, di serî de, navenda nû ya nû were xerc kirin.
Rêziknameyên darayî diyar dikin ku divê hemî kêmasiyên budceyê yên ji 0.5 mîlyon £ zêdetir ji hêla PCC ve bêne pejirandin. Ev di vê raporê de têne destnîşan kirin.
Paşî
Pêşbîniya Hatiniyê
Bi tevahî budçeya Surrey ji bo 261.7/2021 22 mîlyon £ ye, li hember vê yekê pozîsyona pêşbîniyê 259.8 mîlyon £ ye ku di encamê de 2.1 mîlyon £ kêm tê xerckirin. Ev digihêje %0.8ê budceya giştî û bi giranî ji ber xerckirina mûçeyan ji ber hejmareke zêde ya valahiyên ku têne hilgirtin û dema peydakirina efseran derketiye.
| Surrey | 2021/22 PCC Budçeya £ m | Budçeya Operasyona 2021/22
M |
2021/22
Giştî Hatîn M |
2021/22 Derketina Projekirî
M |
2021/22
Variance Projected £m |
| Meha 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Meha 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Meha 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Her wiha mûçeyên ku Hêzê dihatin pêşbînîkirin li ser şandin û şandina yekîneyên herêmî çêtir kiriye. Lêbelê, zext li deverên wekî benzînê û lêçûnên kargêriyê û her weha bandora enflasyonê çêdibin. Tê pêşbînîkirin ku ger ev kêmderfet di dawiya salê de bimîne, ew ê ji bo yek ji karanîna bernameya guherîna Hêzê were veguheztin rezervan. Lêbelê ev bi peymana dawî ya PCC ve girêdayî ye.
Tê pêşbînîkirin ku 150.4 postên ku di encama Uplift û Pêşniyarê de hatine afirandin dê heya dawiya salê hemî li cîh bin. Wekî din, hemî teserûfa 6.4 mîlyon £ hatine tespît kirin û ji budçeyê hatine derxistin.
Capital Forecast
Tê pêşbînîkirin ku plana sermayeyê bi 11.7 mîlyon £ kêm were xerckirin. Ev bi giranî ji ber hilweşîna projeyan ne ji teserûfê ye, ji ber ku tê dîtin ku ji 11.7 mîlyon £ 10.5 mîlyon £ bi HQ-ya nû û projeyên têkildar ve girêdayî ye.
| Surrey | 2021/22 Budceya Sermaye £ m | 2021/22 Paytexta Rastî £ m | Variance £ m |
| Meha 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Revenue Virements
Li gorî rêziknameyên darayî, tenê ji 500k £ zêdetir virement ji PCC-yê pejirandinê hewce dike. Ev li ser bingeha sê mehane tê kirin û ji ber vê yekê virementên têkildarî vê heyamê ji bo pejirandina ji hêla PCC ve li jêr têne xuyang kirin.
| Meh | Biha
£000
|
Perm
/Germ |
Ji | Ber | Terîf |
| M7 | 1,020 | Perm | Xizmetên Bazirganî û Aborî | Polîsên Herêmî | Fona Surrey Uplift veguheztin |
Di M500 an M8 de ji 9k £ zêdetir dahata kesane tune
Virements Capital
Li gorî rêziknameyên darayî, tenê ji 500k £ zêdetir virement ji PCC-yê pejirandinê hewce dike. Ev li ser bingeha sê mehane tê kirin û ji ber vê yekê virementên têkildarî vê heyamê ji bo pejirandina ji hêla PCC ve li jêr têne xuyang kirin.
| Meh | Biha
£000
|
Perm
/Germ |
Scheme Capital | Terîf |
| M7 | 1,350 | Temp | 50 m Range Firing | Ji Bernameya Sermayê 21/22 û di 22/23 de hate veguheztin |
Di M500 an M8 de ji 9k £ zêdetir sermayeyên kesane tune
Pêşnîyar:
Pejirandina Polîs û Komîseriya Sûc
Ez performansa darayî ya di 31-ê Kanûna 2021-an de bi bîr tînim û pîvanên ku li jor hatine destnîşan kirin dipejirînim.
Îmze: PCC Lisa Townsend (kopiyek îmzekirî ya şil di OPCC de tê girtin)
Dîrok: 11 Adar 2022
Pêdivî ye ku hemî biryar li qeyda biryarê werin zêdekirin.
Herêmên berçav
rawêjkarî
Netû
Encamên darayî
Ev di kaxezê de têne destnîşan kirin
Mafî
Netû
rîskên
Her çend nîvê salê êdî derbas bûbe jî divê pêşbînkirina encamên darayî yên salê hêsantir be. Lêbelê, xetere dimînin, û budceya pir xweş hevseng dimîne. Metirsî heye ku pêşkeftina darayî ya pêşbînîkirî her ku sal pêş dikeve biguhezîne
Wekhevî û cihêrengî
Netû
Metirsiyên li ser mafên mirovan
Netû