Nivîskar û Rola Kar: Kelvin Menon - Xezînedar
Nîşana Parastinê: FERMÎ
Kurteya Rêvebir:
Rapora Çavdêriya Darayî ya ji bo çaryeka sêyemîn a sala darayî destnîşan dike ku Koma Polîsê Surrey li gorî performansa heya nuha heya dawiya Adara 3-an di binê budçeyê de 3.4 mîlyon £ tê pêşbînîkirin. Ev li ser bingeha budceyek pejirandî ya 2023 mîlyon £ ya salê ye. Sermaye tê pêşbînîkirin ku ji ber dema projeyên cihêreng 279.1 mîlyon £ bê xerckirin.
Rêziknameyên darayî diyar dikin ku divê hemî kêmasiyên budceyê yên li ser 0.5 mîlyon £ ji hêla PCC ve bêne pejirandin. Ev di nava vê biryara biryarê de cih digirin.
Paşî
Pêşbîniya Hatiniyê
Bi tevahî budçeya Surrey ji bo 279.1/2022 23 mîlyon £ ye, li hember vê yekê pozîsyona pêşbîniyê 276.7 mîlyon £ ye ku di encamê de 2.4 mîlyon £ kêm tê xerckirin.
| 2022/23 PCC Budçeya £ m | Budçeya Xebatê ya 2022/23 £ m | 2022/23 Bi tevahî Budçeya £ m | 2022/23 Derketina Projekirî £ m | 2022/23 Variance Projected £m | |
| Meha 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Hêmana herî mezin a kêmxwarinê bi lêçûnên karmendan re ye. Hejmarek diyarkirî ya efseran (2,217) ji bo tevahiya salê bûdce bû, lê di rastiyê de ev hejmar nayê gihîştin heya Çileyê û bi vî rengî di encamê de xerckirinek kêm çêdibe. Wekî din, tevî hewildanên ku têne kirin ji bo peydakirina valahiya karmendan ji %12, bi qasî 240 postan radiweste, ku ji sedî 8 jortir e ku ji bo encamdana teserûfek din hatî destnîşan kirin. Kêmasiya di karmendan de bûye sedema lêçûnên zêde yên dema zêde lê ev yek bi tevahî teserûfa lêçûnên karmendan red nekir.
Mesrefên atolye û sotemeniyê ji ber enflasyonê heya dawiya salê 1 mîlyon £ ji budçeyê re tê texmîn kirin, her çend hin ji vê yekê ji hêla 0.5 mîlyon £ teserûfa prîmên bîmeyê ve hatî veqetandin.
Capital Forecast
Tê pêşbînîkirin ku plana sermayê bi 4.0 mîlyon £ kêm were xerckirin. Piraniya vê yekê ji ber kêm xerckirina projeyên IT (3 mîlyon £) û sîteyan (1 mîlyon £) ye. Biryara ka gelo dê destûr were dayîn ku ew di 2023/24-an de werin veguheztin, dê paşê salê were girtin.
| 2022/23 Budceya Sermaye £ m | 2022/23 Paytexta Rastî £ m | Variance £ m | |
| Meha 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Revenue Virements
Li gorî rêziknameyên darayî, tenê ji 500k £ zêdetir virement ji PCC-yê pejirandinê hewce dike. Ev ji bo çaryeka 3-an li jêr têne destnîşan kirin.
| Revenue Virements | Nixte | Komîserê Polês û Sûcên Sûrê | Xizmetên Gel | Polîsên Herêmî | Xizmetên Parastinê yên Operasyonên | Sûc pispor | Xizmetên Bazirganî û Aborî | DDaT | Karûbarên Pargîdanî | Enterprise Planning çavkaniyê binirxîne |
| Virements Daîmî (heta £ 0.500m) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift 6xPC û 1Xds ji bo SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS û 10 x PC ji bo Intel RB Mesajên Surrey Op Uplift 4Xpc ji bo POLIT Intervention Team Mesajên Surrey Op Uplift 6 x PC û 1 DS POLIT Vekolîna ComddPxli Posts ji bo FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | Romanî (375) (321) Romanî (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Nexweşiyên Demkî (heta 0.500 mîlyon £) | ||||||||||
| DDat Fînansekirina Navendî STORM Bûdçeya Sermaye Tfr wekî ku li Lijneya CFO-yê 30/09/22 hate pejirandin | M7 M7 | 160 | Romanî (111) (160) | 111 | ||||||
| Virements Daîmî (zêdeyî £ 0.500m) | ||||||||||
| Netû | M7 | |||||||||
| Nexweşiyên Demkî (0 ber 0.500 mîlyon £) | ||||||||||
| Netû | M7 |
Pejirandina Polîs û Komîseriya Sûc
Ez performansa darayî ya di 31-ê Kanûna 2022-an de bi bîr tînim û vîzeyên ku li jor hatine destnîşan kirin pejirandim.
Destnîşan: PCC Lisa Townsend (kopiyek îmzekirî ya şil di OPCC de tê girtin)
Rojek: 7th March 2023
Pêdivî ye ku hemî biryar li qeyda biryarê werin zêdekirin.
Herêmên berçav
rawêjkarî
Netû
Encamên darayî
Ev di kaxezê de têne destnîşan kirin
Mafî
Netû
rîskên
Di çaryeka sêyemîn a salê de di warê peydakirina karmendan de pir dijwar berdewam kir. Digel ku ev yek bûye sedema kêm xerckirinê, di gelek waran de kêmasî hene ku dibe sedema zêdebûna zextê li ser karmendên mayî û bandorê li xetera performansê dike. Ev di bin çavdêriyê de ye, da ku xetereyan were rêvebirin.
Wekhevî û cihêrengî
Netû
Metirsiyên li ser mafên mirovan
Netû