저자 및 직무: Kelvin Menon – 재무
보호 마킹: 공무원
요약 :
회계연도 2분기 재무 모니터링 보고서에 따르면 Surrey Police Group은 지금까지의 실적을 기준으로 2.4년 2023월 말까지 예산이 279.1만 파운드 부족할 것으로 예상됩니다. 이것은 연간 £1.3m의 승인된 예산을 기반으로 합니다. 자본은 다양한 프로젝트의 시기로 인해 XNUMX만 파운드가 부족할 것으로 예상됩니다.
재정 규정에 따르면 £0.5m 이상의 모든 예산은 커미셔너의 승인을 받아야 합니다. 이 보고서의 끝 부분에 설명되어 있습니다.
배경
수익 예측:
Surrey의 총 예산은 279.1/2022에 £23m이며 이에 대해 예측 결과 위치는 £276.7m이므로 £2.4m의 미달 지출이 발생합니다.
| 2022/23 PCC 예산 £m | 2022/23 운영 예산 £m | 2022/23 총 예산 £m | 2022/23 예상 결과 £m | 2022/23 예상 분산 £m | |
| 6 개월 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
미달 지출의 가장 큰 요소는 인건비와 관련이 있습니다. 고정된 수의 임원(2,210명)이 전체 연도에 대해 예산이 책정되었지만 실제로 이 숫자는 12월까지 도달하지 않아 지출이 부족합니다. 또한 직원 채용을 위한 노력에도 불구하고 직원 공석 마진은 160%, 약 8개 게시물로 추가 절감을 위한 예산 XNUMX%를 초과합니다. 인력 부족으로 초과 근무 비용이 추가로 발생했지만 인력 비용 절감을 상쇄하지는 못했습니다.
작업장 및 연료 비용은 인플레이션으로 인해 연말까지 예산을 1만 파운드 초과할 것으로 예상되지만 이 중 일부는 보험료 절감으로 상쇄되었습니다.
자본 예측:
자본 계획은 1.3만 파운드 적게 지출될 것으로 예상됩니다. 이 중 대부분은 IT 프로젝트 및 자산 전략에 대한 과소 지출 때문입니다. 이를 2023/24년으로 롤오버할 수 있는지에 대한 결정은 올해 말에 내려질 것입니다.
| 2022/23 자본 예산 £m | 2022/23 자본 실제 £m | 차이 £m | |
| 6 개월 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
수익 창출:
금융 규정에 따라 £500 이상의 금액만 커미셔너의 승인이 필요합니다. Uplift 비용을 위해 회사 내에서 비급여에서 급여 예산으로 직원 자금을 이동하는 £1.367m에 대한 하나의 비열함이 있습니다.
권장 사항 :
경찰 및 범죄 수사국 승인
나는 재무 실적을 30으로 기록합니다.th 2022년 XNUMX월 위에 명시된 바를 승인합니다.
서명 : Lisa Townsend, Surrey의 경찰 및 범죄 국장(국장실에 서명된 사본이 있음)
시간 14 11월 2022
모든 결정은 결정 레지스터에 추가되어야 합니다.
고려 영역:
컨설트
없음
재정적 영향
이것들은 종이에 나와 있습니다.
이용약관
없음
위험
올해 상반기는 직원 채용 측면에서 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 지출이 줄어들었지만 일부 작업에 인력이 부족한 상태로 남을 위험이 증가하고 있습니다. 영역이 늘어나는 위험을 관리할 수 있도록 계속 검토 중입니다.
평등과 다양성
없음
인권에 대한 위험
없음