ವರದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ತಿಂಗಳು 7 2020/21 ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು
ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ: 56/2020
ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರ: ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೆನನ್ - ಖಜಾಂಚಿ
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರುತು: ಅಧಿಕೃತ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾರಾಂಶ:
31 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿst ಇದುವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ರೆ ಪೋಲಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಜೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ £0.3m ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಊಹಿಸಲಾದ £0.7m ನಿಂದ ಇದು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು £1.2m ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಂಡವಾಳವು £2.5m ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
£0.5m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ವರದಿಯ ಅನುಬಂಧ D ಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸರ್ರೆ ಪೋಲಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಜೆಟ್‌ನೊಳಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಾಗ, ಅಂತರವು ಈಗ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಗುಂಪು ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಜೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ವೆಚ್ಚವು ಒಟ್ಟು £6.7m ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ £3.5m ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ PPE ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚದ ದರವು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾವಧಿಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ಸ್‌ನಿಂದ ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
£14.4m ನ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ £4.5m ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ £1.2m ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾದಾಗ ಅದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾದ ಹಣಕಾಸು ವರದಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿನಂತಿಸಲಾದ ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ A ಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ
ಶಿಫಾರಸು:
ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ
ನಾನು 31 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆst ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ಮತ್ತು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ವರದಿಯ ಅನುಬಂಧ A ಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ.
ಸಹಿ: ಡೇವಿಡ್ ಮುನ್ರೊ (ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರ ಸಹಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ)
ದಿನಾಂಕ: 29/12/2020
ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಗಣನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಸಮಾಲೋಚನೆಯ
ಯಾವುದೂ
ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
ಯಾವುದೂ
ಅಪಾಯಗಳು
ಓವರ್‌ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್‌ನಂತಹ ಬಜೆಟ್‌ನ ವಿತರಣೆಯ ಸುತ್ತ ಹಲವಾರು ಅಪಾಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಯಾವುದೂ
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳು
ಯಾವುದೂ
ಅನುಬಂಧ A
£500k ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು
| ತಿಂಗಳ | ಪ್ರಮಾಣ
£000 |
ಪೆರ್ಮ್/ತಾಪ | ರಿಂದ | ಗೆ | ವಿವರಣೆ |
| M7 | 1,034 | ಪೆರ್ಮ್ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು | ಐಸಿಟಿ | ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ICT ಆದಾಯ ನಿಧಿ (AJ) |
| M7 | 518 | ಪೆರ್ಮ್ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು | ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲೀಸಿಂಗ್ | SY - ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ (HB) ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟ್ 20/21 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ರಚನೆ |
| M7 | 1,283 | ಪೆರ್ಮ್ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು | ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 20/21(CH) |
| M7 | 570 | ಪೆರ್ಮ್ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು | ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲೀಸಿಂಗ್ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ವೈರ್ಮೆಂಟ್ 20/21(CH) |