ಪೋಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ರೆ - ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆ
ವರದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 2021/22 ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು
ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ: 44/2021
ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರ: ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೆನನ್ - ಖಜಾಂಚಿ
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರುತು: ಅಧಿಕೃತ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾರಾಂಶ:
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿಯು ಇದುವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 0.3 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಜೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ £2022m ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ £261.7m ನ ಅನುಮೋದಿತ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳವು £5.6m ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
£0.5m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ವರದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಆದಾಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
261.7/2021 ಕ್ಕೆ ಸರ್ರೆಯ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ £22m ಆಗಿದೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಹೊರಹರಿವಿನ ಸ್ಥಾನವು £261.7m ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ £0.3m ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು £0.8m ನ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ 1 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ ಮಿತಿಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
| ಸರ್ರೆ | 2021/22 PCC ಬಜೆಟ್ £m | 2021/22 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಜೆಟ್
£ ಮೀ |
2021/22
ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ £ ಮೀ |
2021/22 ಯೋಜಿತ ಔಟ್ಟರ್ನ್
£ ಮೀ |
2021/22
ಯೋಜಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ £m |
| ತಿಂಗಳು 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| ತಿಂಗಳು 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ವೇತನದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಭಾವದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ 150.4 ಹುದ್ದೆಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ £6.4m, ಬಾರ್ £30k, ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 21/22 ರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ £3m+ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆಯು £ 5.6m ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜಾರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 21/22 ಬಂಡವಾಳದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು, ಅವರು ಗೇಟ್‌ವೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ICT ಈ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲು ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 2022/23 ಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವರ್ಷದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
| ಸರ್ರೆ | 2021/22 ಬಂಡವಾಳ ಬಜೆಟ್ £m | 2021/22 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಜವಾದ £ ಮೀ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ £m |
| ತಿಂಗಳು 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
ಆದಾಯ ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ £500k ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದು.
ತಿಂಗಳು 4 ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್
£0.5m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಂತಿಸಲಾದ ಎರಡು ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಆಪರೇಷನಲ್ ಪೊಲೀಸಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಪ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ
ತಿಂಗಳು 6 ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್
£0.5m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎರಡು ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಪೋಲೀಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಪ್ಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ PCC ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡಲು PCC ಗೆ ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿಫಾರಸು:
ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ
ನಾನು 30 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆth ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ.
ಸಹಿ: ಲಿಸಾ ಟೌನ್ಸೆಂಡ್ (OPCC ಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರ ಸಹಿ ಪ್ರತಿ)
ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ನವೆಂಬರ್ 2021
ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಗಣನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಸಮಾಲೋಚನೆಯ
ಯಾವುದೂ
ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
ಯಾವುದೂ
ಅಪಾಯಗಳು
ಈಗ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪಾಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ, ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಬದಲಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ
ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಯಾವುದೂ
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳು
ಯಾವುದೂ