ನಿರ್ಧಾರದ ಲಾಗ್ 020/2022 – ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವು 2021/22, ಮೀಸಲು ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ಗಳು (ಆಡಿಟ್‌ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ)

ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ: 020/2022

ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರ: ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೆನನ್ - ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ OPCC

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರುತು: ಅಧಿಕೃತ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾರಾಂಶ:

ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಔಟ್ಟರ್ನ್ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆದಾಯ ಬಜೆಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ/ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕೊರತೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2022/23 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಾರುವಿಕೆಯ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು PCC ಅನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ವರ್ಷದ ಆದಾಯದ ಹೊರಹರಿವು

1. ಫೆಬ್ರವರಿ 262 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ PCC ಯ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಯಿಂದ £2021m ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ
2. ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಧನಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮನ್ನಣೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವು £5.4m ನಿಂದ £118m ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಉಳಿದ £144m, ನಿಯಮದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಗ್ರಹ ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ
3. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
4. ಸಮೂಹಕ್ಕೆ 2021/22 ರ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಲ್ಲದ ಆದಾಯವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ

5. ಪೋಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನದಾರರ (ನೇಮಕಾತಿ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ವೇತನ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಕಾರಣ), ಆವರಣ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಉಳಿತಾಯವು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. G7 ಮತ್ತು COP26 ನಂತಹ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
6. OPCC ಅಂಡರ್‌ಸ್ಪೆಂಡ್‌ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶವು OPCC ಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯೋಜಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಅನುದಾನದ ಅರ್ಜಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ £1.3m ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ OPCC ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿದ್ದವು.
7. £6.4m ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಂಪಿನ ಉಳಿತಾಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಔಟ್ಟರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೀಸಲುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ

8. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್‌ನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇತರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮೀಸಲುಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು PCC ಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ:

• ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯದ ವಿತರಣೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು NRE ಯ 1.035% ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ಗೆ £3m;
• £0.513m ವೆಚ್ಚದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೀಸಲು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಧಿಗಾಗಿ;
• OPCC ಗಾಗಿ ವರ್ಷದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು PCC ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ಗೆ £0.234m.
• ಭವಿಷ್ಯದ ಕೋವಿಡ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಮೀಸಲು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ £0.348m;
• ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೀಸಲು £0.504m;
• ಈ ಮೀಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಟ್ಟದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ವಿಮಾ ಮೀಸಲು ನಿವ್ವಳ £0.338.

9. ಇದು 31ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022 ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಿಲ್ಲದ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

10. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲುಗಳು 3.34/2022 ರ ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ ಬಜೆಟ್‌ನ 23% ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ

2021/22 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಔಟ್ಟರ್ನ್

11. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ 2020/21 ರಿಂದ ಜಾರುವಿಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು £18.2m ನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
12. ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹರಿವು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ICT ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು HQ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳು.
13. £10.755m ನ ಮೂಲ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ £7.354m ನ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು PCC ಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು £ 1.540m ನ ROM ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ 2022/23 ರ ಒಟ್ಟು ಬಂಡವಾಳದ ಬಜೆಟ್ ನೀಡುತ್ತದೆ £19.650ಮಿ

ಶಿಫಾರಸು:

ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಕಮಿಷನರ್ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ:

1. ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೀಸಲುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ:

• ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ಗೆ £1.035m;
• OPCC ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮೀಸಲುಗೆ £0.234m;
• ಬದಲಾವಣೆ ಮೀಸಲು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ £0.513m;
• Covid 0.348 ಮೀಸಲು £19m;
• ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮೀಸಲು ಮತ್ತು £ 0.504m;
• ವಿಮಾ ಮೀಸಲು £0.338m.

10. 10.755/2021 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ 22/2022 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್‌ಗೆ £23m ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ

ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ

ನಾನು ಶಿಫಾರಸು(ಗಳನ್ನು) ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತೇನೆ:

ಸಹಿ: ಪಿಸಿಸಿ ಲಿಸಾ ಟೌನ್‌ಸೆಂಡ್ (ಒಪಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರ ಸಹಿ ಪ್ರತಿ)

ದಿನಾಂಕ: 14/06/2022

ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.

ಪರಿಗಣನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಸಮಾಲೋಚನೆಯ

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ

ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು

ಇವು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಇವೆ

ಕಾನೂನುಬದ್ಧ

ಮೀಸಲುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು PCC ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು

ಅಪಾಯಗಳು

ಬಾಹ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳು

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲ