ಪೋಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ರೆ - ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ದಾಖಲೆ
ವರದಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 2021/22 ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು
ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ: 07/2022
ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರ: ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೆನನ್ - ಖಜಾಂಚಿ
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರುತು: ಅಧಿಕೃತ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾರಾಂಶ:
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿಯು ಇದುವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 2.1 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಜೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ £2022m ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ £261.7m ನ ಅನುಮೋದಿತ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹೊಸ ಹೆಚ್ಕ್ಯು ಜಾರುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಂಡವಾಳವು £11.7m ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
£0.5m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಆದಾಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಸರ್ರೆಯ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ 261.7/2021 ಕ್ಕೆ £22m ಆಗಿದೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಹೊರಹರಿವಿನ ಸ್ಥಾನವು £259.8m ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ £2.1m ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಜೆಟ್‌ನ 0.8% ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ ವೇತನದ ಮೇಲಿನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
| ಸರ್ರೆ | 2021/22 PCC ಬಜೆಟ್ £m | 2021/22 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಜೆಟ್
£ ಮೀ |
2021/22
ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ £ ಮೀ |
2021/22 ಯೋಜಿತ ಔಟ್ಟರ್ನ್
£ ಮೀ |
2021/22
ಯೋಜಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ £m |
| ತಿಂಗಳು 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| ತಿಂಗಳು 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| ತಿಂಗಳು 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
ಹಾಗೆಯೇ ವೇತನಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಪ್ರಭಾವದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್‌ನ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಪಿಸಿಸಿಯ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ 150.4 ಹುದ್ದೆಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ £6.4m ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆಯು £ 11.7m ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಜಾರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ £11.7m ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ £10.5m ಹೊಸ HQ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
| ಸರ್ರೆ | 2021/22 ಬಂಡವಾಳ ಬಜೆಟ್ £m | 2021/22 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಜವಾದ £ ಮೀ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ £m |
| ತಿಂಗಳು 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
ಆದಾಯ ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ £500k ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
| ತಿಂಗಳ | ಪ್ರಮಾಣ
£000
|
ಪೆರ್ಮ್
/ತಾಪ |
ನಿಂದ | ಗೆ | ವಿವರಣೆ |
| M7 | 1,020 | ಪೆರ್ಮ್ | ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು | ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋಲೀಸಿಂಗ್ | ಸರ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ |
M500 ಅಥವಾ M8 ನಲ್ಲಿ £9k ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್
ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ £500k ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನ್ನು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ PCC ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
| ತಿಂಗಳ | ಪ್ರಮಾಣ
£000
|
ಪೆರ್ಮ್
/ತಾಪ |
ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆ | ವಿವರಣೆ |
| M7 | 1,350 | ಟೆಂಪ್ | 50 ಮೀ ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ | 21/22 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನಿಂದ ಮತ್ತು 22/23 ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ |
M500 ಅಥವಾ M8 ನಲ್ಲಿ £9k ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಂಡವಾಳ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ
ಶಿಫಾರಸು:
ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ
ನಾನು 31ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಂತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸಹಿ: ಪಿಸಿಸಿ ಲಿಸಾ ಟೌನ್‌ಸೆಂಡ್ (ಒಪಿಸಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ)
ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2022
ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಗಣನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಸಮಾಲೋಚನೆಯ
ಯಾವುದೂ
ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
ಯಾವುದೂ
ಅಪಾಯಗಳು
ಈಗ ಅರ್ಧ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪಾಯಗಳು ಉಳಿದಿವೆ, ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ. ವರ್ಷವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಬದಲಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ
ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಯಾವುದೂ
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳು
ಯಾವುದೂ