ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪಾತ್ರ: ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೆನನ್ - ಖಜಾಂಚಿ
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರುತು: ಅಧಿಕೃತ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾರಾಂಶ:
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ 2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಹಣಕಾಸು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವರದಿಯು ಇದುವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚ್ 2.4 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಜೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ £2023m ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ £279.1m ನ ಅನುಮೋದಿತ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂಡವಾಳವು £1.3m ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
£0.5m ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಬಜೆಟ್ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ವರದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಆದಾಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ:
ಸರ್ರೆಯ ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ 279.1/2022 ಕ್ಕೆ £23m ಆಗಿದೆ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ಹೊರಹರಿವಿನ ಸ್ಥಾನವು £276.7m ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ £2.4m ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
| 2022/23 PCC ಬಜೆಟ್ £m | 2022/23 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಜೆಟ್ £m | 2022/23 ಒಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ £m | 2022/23 ಯೋಜಿತ ಔಟ್ಟರ್ನ್ £ ಮೀ | 2022/23 ಯೋಜಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ £m | |
| ತಿಂಗಳು 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ದೊಡ್ಡ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದು. ನಿಗದಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (2,210) ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂಚು 12% ರಷ್ಟಿದೆ, ಸುಮಾರು 160 ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಇದು 8% ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಿಲ್ಲ.
ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಕಾರಣದಿಂದ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಜೆಟ್‌ಗಿಂತ £1m ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ:
ಬಂಡವಾಳ ಯೋಜನೆಯು £ 1.3m ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಐಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಕಾರಣ. ಇವುಗಳನ್ನು 2023/24 ಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವರ್ಷದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
| 2022/23 ಬಂಡವಾಳ ಬಜೆಟ್ £m | 2022/23 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಜವಾದ £ ಮೀ | ವ್ಯತ್ಯಾಸ £m | |
| ತಿಂಗಳು 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
ಆದಾಯ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು:
ಪ್ರತಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ £500k ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈರ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು £1.367m ಚಲಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ.
ಶಿಫಾರಸು:
ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಆಯುಕ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ
ನಾನು 30 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇನೆth ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ.
ಸಹಿ: ಲಿಸಾ ಟೌನ್‌ಸೆಂಡ್, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ಕಮಿಷನರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ರೆ (ಕಮಿಷನರ್ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ದ್ರ ಸಹಿ ಪ್ರತಿ)
ದಿನಾಂಕ: 14 ನವೆಂಬರ್ 2022
ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಪರಿಗಣನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು:
ಸಮಾಲೋಚನೆಯ
ಯಾವುದೂ
ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಇವುಗಳನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
ಯಾವುದೂ
ಅಪಾಯಗಳು
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಸವಾಲಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆ
ಯಾವುದೂ
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳು
ಯಾವುದೂ