ប៉ូលីសនិងស្នងការឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់ Surrey - កំណត់ត្រាការសម្រេចចិត្ត
ចំណងជើងរបាយការណ៍៖ ត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2021/22 លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រែប្រួលថវិកា
លេខការសម្រេចចិត្ត៖ 07/2022
អ្នកនិពន្ធ និងតួនាទីការងារ៖ Kelvin Menon - ហិរញ្ញិក
ការសម្គាល់ការពារ៖ ផ្លូវការ
សេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ៖
របាយការណ៍តាមដានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី 3 នៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថា Surrey Police Group ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមាន £2.1m ក្រោមថវិកានៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តរហូតមកដល់ពេលនេះ។ នេះគឺផ្អែកលើថវិកាដែលបានអនុម័តចំនួន £261.7m សម្រាប់ឆ្នាំនេះ។ ដើមទុនត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងត្រូវចំណាយអស់ 11.7 លានផោនដោយសារតែការរអិលនៃ HQ ថ្មី។
បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុចែងថារាល់ការចំណាយថវិកាលើសពី 0.5 លានផោនត្រូវតែត្រូវបានអនុម័តដោយ PCC ។ ទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ។
ផ្ទៃខាងក្រោយ
ការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូល
ថវិកាសរុបសម្រាប់ Surrey គឺ 261.7 លានផោនសម្រាប់ 2021/22 ធៀបនឹងនេះ ទីតាំងដែលរំពឹងទុកគឺ 259.8 លានផោន ដែលបណ្តាលឱ្យចំណាយតិចជាង 2.1 លានផោន។ ចំនួននេះស្មើនឹង 0.8% នៃថវិកាសរុប ហើយបានកើតឡើងជាចម្បងដោយសារតែការចំណាយលើប្រាក់ឈ្នួលទាប ដោយសារតែចំនួនទំនេរកាន់តែច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត និងពេលវេលានៃការជ្រើសរើសមន្ត្រី។
| Surrey | 2021/22 PCC ថវិកា £m | ថវិកាប្រតិបត្តិការ 2021/22
£ម៉ែត្រ |
2021/22
ថវិកាសរុប £ម៉ែត្រ |
2021/22 លទ្ធផលរំពឹងទុក
£ម៉ែត្រ |
2021/22
បំរែបំរួលដែលបានព្យាករណ៍ £m |
| ខែ 7 ។ | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| ខែ 8 ។ | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| ខែ 9 ។ | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
ក៏ដូចជាប្រាក់ឈ្នួលដែលកងកម្លាំងបានធ្វើបានល្អជាងការព្យាករណ៍នៅលើការលើកទីពីរ និងការប្រកាសទៅកាន់អង្គភាពក្នុងតំបន់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្ពាធកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ដូចជា ប្រេងឥន្ធនៈ និងថ្លៃប្រើប្រាស់ ព្រមទាំងផលប៉ះពាល់នៃអតិផរណា។ វាត្រូវបានរំពឹងទុកថាប្រសិនបើការចំណាយនេះនៅតែទាបនៅចុងឆ្នាំនោះ វានឹងផ្ទេរទៅទុនបម្រុងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មួយនៅលើកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូររបស់កងកម្លាំង។ យ៉ាងណាក៏ដោយ នេះជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយរបស់ PCC។
វាត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថា 150.4 ប្រកាសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការ Uplift និងសិក្ខាបទទាំងអស់នឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅចុងឆ្នាំនេះ។ លើសពីនេះ ប្រាក់សន្សំទាំងអស់ចំនួន 6.4 លានផោនត្រូវបានកំណត់ និងដកចេញពីថវិកា។
ការព្យាករណ៍ដើមទុន
ផែនការដើមទុនត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកាត់បន្ថយចំនួន 11.7 លានផោន។ នេះភាគច្រើនដោយសារតែភាពរអិលនៅក្នុងគម្រោងជាជាងការសន្សំ ដូចដែលអាចមើលឃើញថា £11.7m underspend £10.5m ទាក់ទងនឹង HQ ថ្មី និងគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធ។
| Surrey | 2021/22 ថវិកាដើមទុន £m | 2021/22 ដើមទុនជាក់ស្តែង £m | ភាពខុសគ្នា £m |
| ខែ 9 ។ | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
ប្រាក់ចំណូល Virements
ក្នុងមួយបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុមានតែជាង 500k ផោនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការការយល់ព្រមពី PCC ។ នេះត្រូវបានធ្វើនៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំត្រីមាស ហើយដូច្នេះ វីរភាពទាក់ទងនឹងរយៈពេលនេះសម្រាប់ការអនុម័តដោយ PCC ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។
| ខែ | ចំនួនទឹកប្រាក់
£000
|
perm
/ សីតុណ្ហភាព |
ពី | ទៅ | ការពិពណ៌នា |
| M7 | 1,020 | perm | សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ | ប៉ូលីសមូលដ្ឋាន | Surrey Uplift បានផ្ទេរមូលនិធិ |
មិនមានប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនលើសពី £500k នៅក្នុង M8 ឬ M9 ទេ។
រាជធានី Virements
ក្នុងមួយបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុមានតែជាង 500k ផោនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការការយល់ព្រមពី PCC ។ នេះត្រូវបានធ្វើនៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំត្រីមាស ហើយដូច្នេះ វីរភាពទាក់ទងនឹងរយៈពេលនេះសម្រាប់ការអនុម័តដោយ PCC ត្រូវបានបង្ហាញខាងក្រោម។
| ខែ | ចំនួនទឹកប្រាក់
£000
|
perm
/ សីតុណ្ហភាព |
គ្រោងការណ៍ដើមទុន | ការពិពណ៌នា |
| M7 | 1,350 | សីតុណ្ហភាព | 50m ជួរបាញ់ | បានផ្ទេរចេញពីកម្មវិធីរាជធានី 21/22 និងក្នុង 22/23 |
មិនមានដើមទុនបុគ្គលលើសពី £500k នៅក្នុង M8 ឬ M9 ទេ។
អនុសាសន៍:
ការយល់ព្រមរបស់ស្នងការនគរបាល និងឧក្រិដ្ឋកម្ម
ខ្ញុំកត់សម្គាល់ពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ហើយបានអនុម័តលើវិបត្ដិដែលបានកំណត់ខាងលើ។
ហត្ថលេខា៖ PCC Lisa Townsend (ច្បាប់ចម្លងដែលមានហត្ថលេខាសើម រក្សាទុកក្នុង OPCC)
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២
ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេច។
តំបន់នៃការពិចារណា
ការពិគ្រោះយោបល់
គ្មាន
ផលប៉ះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុ
ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងក្រដាស
ផ្នែកច្បាប់
គ្មាន
ហានិភ័យ
ទោះបីជាពាក់កណ្តាលឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយក៏ដោយ វាគួរតែកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទស្សន៍ទាយលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ហានិភ័យនៅតែមាន ហើយថវិកានៅតែមានតុល្យភាពល្អិតល្អន់។ មានហានិភ័យដែលលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដែលបានព្យាករណ៍អាចផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែលឆ្នាំរីកចម្រើន
សមភាពនិងភាពចម្រុះ
គ្មាន
ហានិភ័យចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស
គ្មាន