សេចក្តីសម្រេច 66/2022 – ត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ 2022/23 ការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រែប្រួលថវិកា

អ្នកនិពន្ធ និងតួនាទីការងារ៖ Kelvin Menon – ហេរញ្ញិក

ការសម្គាល់ការពារ៖                   ផ្លូវការ

សេចក្តីសង្ខេបប្រតិបត្តិ៖

របាយការណ៍តាមដានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ត្រីមាសទី 3 នៃឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថា Surrey Police Group ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមាន £3.4m ក្រោមថវិកានៅចុងខែមីនា ឆ្នាំ 2023 ដោយផ្អែកលើការអនុវត្តរហូតមកដល់ពេលនេះ។ នេះគឺផ្អែកលើថវិកាដែលបានអនុម័តចំនួន £279.1m សម្រាប់ឆ្នាំនេះ។ ដើមទុនត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងត្រូវចំណាយអស់ 4.0 លានផោនដោយសារតែពេលវេលានៃគម្រោងផ្សេងៗ។

បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុចែងថារាល់ការចំណាយថវិកាលើសពី 0.5 លានផោនត្រូវតែត្រូវបានអនុម័តដោយ PCC ។ ទាំងនេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការសម្រេចចិត្តនេះ។

ផ្ទៃខាងក្រោយ

ការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូល

ថវិកាសរុបសម្រាប់ Surrey គឺ £279.1m សម្រាប់ 2022/23, ទល់នឹងនេះ ទីតាំងដែលរំពឹងទុកគឺ £276.7m ដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុង underspend £2.4m ។

	2022/23 PCC ថវិកា £m	ថវិកាប្រតិបត្តិការ 2022/23 £m	2022/23 ថវិកាសរុប £m	2022/23 ចំណូលដែលបានគ្រោងទុក £m	2022/23 បំរែបំរួលដែលបានព្យាករណ៍ £m
ខែ 9 ។	3.2	275.9	279.1	275.7	(3.4​)

ធាតុដ៏ធំបំផុតនៃ underspend គឺទាក់ទងនឹងការចំណាយបុគ្គលិក។ ចំនួនមន្រ្តីថេរ (2,217) ត្រូវបានដាក់ថវិកាសម្រាប់ពេញមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែតាមពិតចំនួននេះមិនទាន់ដល់ពេលកំណត់រហូតដល់ខែមករា ជាហេតុនាំឲ្យមានការចំណាយតិច។ លើសពីនេះទៀត ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែលទំនេរមានចំនួន 12% ប្រហែល 240 មុខតំណែង ដែលលើសពី 8% នៃថវិកាសម្រាប់លទ្ធផលក្នុងការសន្សំបន្ថែមទៀត។ កង្វះបុគ្គលិកបានបណ្តាលឱ្យមានថ្លៃបន្ថែមម៉ោងបន្ថែម ប៉ុន្តែនេះមិនបានធ្វើឱ្យមានការសន្សំសំចៃទាំងស្រុងលើការចំណាយលើបុគ្គលិកនោះទេ។

ការចំណាយលើសិក្ខាសាលា និងប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានចំនួន £1m លើថវិកានៅចុងឆ្នាំ ដោយសារអតិផរណា ទោះបីជាមួយចំនួននេះត្រូវបានទូទាត់ដោយការសន្សំប្រាក់ 0.5 លានផោនក្នុងបុព្វលាភធានារ៉ាប់រងក៏ដោយ។

ការព្យាករណ៍ដើមទុន

ផែនការដើមទុនត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងកាត់បន្ថយចំនួន 4.0 លានផោន។ ភាគច្រើននេះគឺដោយសារតែការចំណាយលើគម្រោង IT (£3m) និងអចលនទ្រព្យ (£1m)។ ការ​សម្រេច​ចិត្ត​ថា​តើ​អ្វី​ទាំង​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរការ​នៅ​ឆ្នាំ 2023/24 នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​នៅ​ពេល​ក្រោយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​នេះ។

	2022/23 ថវិកាដើមទុន £m	2022/23 ដើមទុនជាក់ស្តែង £m	ភាពខុសគ្នា £m
ខែ 6 ។	14.9	10.9	(4.0​)

ប្រាក់ចំណូល Virements

ក្នុងមួយបទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុមានតែជាង 500k ផោនប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការការយល់ព្រមពី PCC ។ ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោមសម្រាប់ត្រីមាសទី 3 ។ 

ប្រាក់ចំណូល Virements	រយៈពេល	នគរបាល និង​ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​សុរិន្ទ	សេវាកម្មប្រជាជន	ប៉ូលីសមូលដ្ឋាន	សេវាកម្មការពារប្រតិបត្តិការ	ឧក្រិដ្ឋកម្មពិសេស	សេវាកម្មពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុ	ឌីដាធី	សេវាកម្មសាជីវកម្ម	ការធ្វើផែនការធនធានសហគ្រាស
Virements អចិន្រ្តៃយ៍ (រហូតដល់ 0.500 លានផោន)		000 '២០០	000 '២០០	000 '២០០	000 '២០០	000 '២០០	000 '២០០	000 '២០០	000 '២០០	000 '២០០
Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Up posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC និង 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC សម្រាប់ FELU	M7 M7 M7 M7 M7			(១) (២៣) (១០០) (១១១) (១១០)	120	392 302 214 392	(17) 19 (17)
Virements បណ្តោះអាសន្ន (រហូតដល់ 0.500 លានផោន)
DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr ដូចដែលបានព្រមព្រៀងនៅ CFO Board 30/09/22	M7 M7			160			(១) (២៣)	111
Virements អចិន្រ្តៃយ៍ (ជាង 0.500 លានផោន)
គ្មាន	M7
Virements បណ្តោះអាសន្ន (0ver £0.500m)
គ្មាន	M7

ការយល់ព្រមរបស់ស្នងការនគរបាល និងឧក្រិដ្ឋកម្ម

ខ្ញុំកត់សម្គាល់ពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 ហើយបានអនុម័តលើវិបត្ដិដូចដែលបានកំណត់ខាងលើ។

ហត្ថលេខា: PCC Lisa Townsend (ច្បាប់ចម្លងដែលមានហត្ថលេខាសើមដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុង OPCC)

កាលបរិច្ឆេទ:     7^th ខែ​មីនា 2023

ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីនៃសេចក្តីសម្រេច។

តំបន់នៃការពិចារណា

ការពិគ្រោះយោបល់

គ្មាន

ផលប៉ះពាល់ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងក្រដាស

ផ្នែកច្បាប់

គ្មាន

ហានិភ័យ

ត្រីមាសទី 3 នៃឆ្នាំនេះបានបន្តមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសបុគ្គលិក។ ខណៈពេលដែលកត្តានេះបាននាំឱ្យមានការចំណាយតិច វាមានគម្លាតនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដែលនាំឱ្យមានការកើនឡើងសម្ពាធលើបុគ្គលិកដែលនៅសេសសល់ និងប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យដល់ការអនុវត្ត។ នេះកំពុងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ ដូច្នេះហានិភ័យអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រង។

សមភាពនិងភាពចម្រុះ

គ្មាន

ហានិភ័យចំពោះសិទ្ធិមនុស្ស

គ្មាន