Шешім журналы 044/2021 – 2/2021 22-тоқсан қаржылық нәтижелер және бюджеттік өзгерістер

Суррей полициясы және қылмыс жөніндегі комиссары - шешім қабылдау жазбасы

Есептің тақырыбы: 2/2021 22-тоқсан қаржылық нәтиже және бюджет көрсеткіштері

Шешім нөмірі: 44/2021

Автор және жұмыс рөлі: Келвин Менон – қазынашы

Қорғау белгісі: РЕСМИ

Талдамалы жазбахат:

Қаржылық жылдың 2-тоқсанындағы қаржылық мониторинг есебінде Surrey Police Group 0.3 жылдың наурыз айының соңына дейін осы уақытқа дейінгі нәтижелерге байланысты бюджет бойынша 2022 миллион фунт стерлинг болады деп болжанатынын көрсетеді. Бұл бір жылға бекітілген 261.7 миллион фунт стерлинг бюджетіне негізделген. Капитал әртүрлі жобалардың жылжуына байланысты 5.6 миллион фунт стерлинг игерілді деп болжануда.

Қаржылық ережелерде 0.5 миллион фунт стерлингтен асатын барлық бюджет қаражаты PCC бекітетінін айтады. Олар осы есептің соңында көрсетілген.

фон

Кіріс болжамы

Суррейдің жалпы бюджеті 261.7/2021 жылдарға арналған 22 миллион фунт стерлингті құрайды, бұған қарсы болжамды нәтиже позициясы 261.7 миллион фунт стерлингті құрайды, бұл 0.3 миллион фунт стерлингке жеткіліксіз жұмсалды. Бұл алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда 0.8 миллион фунт стерлингке жақсарды және 1-тоқсанның соңында болжанған артық шығындарды азайту үшін қабылданған қадамдардың сәтті болғанын көрсетеді.

Үнемдеу жалақы қорында болжанады, өйткені жалдау жылдың соңына ауыстырылды және бос орындар басқарылды. Сонымен қатар, Күш аймақтық бөлімшелерге іссапарға жіберу және жіберу бойынша болжанғаннан да жақсы нәтиже көрсетті. Дегенмен, бензин мен коммуналдық шығындар, сондай-ақ инфляцияның әсері сияқты салаларда қысым күшеюде.

Жоғары көтерілу мен өсиет нәтижесінде жасалған 150.4 пост жыл соңына дейін орнында болады деп болжануда. Сонымен қатар, барлық 6.4 миллион фунт стерлинг, бар 30 мың фунт стерлинг анықталып, бюджеттерден алынып тасталды. 21/22 үшін жинақ жеткізілетініне сенімді болғанымен, келесі 20 жыл үшін қажет 3 миллион фунт стерлингтен астам үнемдеу әлі де белгісіз.

Капитал болжамы

Капитал жоспары 5.6 миллион фунт стерлингке аз жұмсалады деп болжануда. Бұл негізінен үнемдеуден гөрі жобалардағы тайғақпен байланысты. 21/22 капиталдық бюджетке енгізілген жобалар, олар шлюз мақұлдауынан өтті ме, жоқ па, жылжымайтын мүлікке, атыс полигонына және АКТ-ға қатысты биылғы жылы орын алуы екіталай, сондықтан аз жұмсалуына әкелді. Оларды 2022/23 жылға ауыстыруға рұқсат беру туралы шешім жылдың соңында қабылданады.

Табыс Вирменттері

Қаржылық ережелерге сәйкес, тек £500 мың фунттан асатын құралдарға PCC рұқсаты қажет. Бұл тоқсан сайын жасалады, сондықтан осы кезеңге қатысты көрсеткіштер төменде көрсетілген. Қалғанын Констеблдің бас қаржы директоры бекіте алады.

4-ай Вирменттері

£ 0.5 миллионнан астам сұралған екі төлем Uplift және Precept қаржыландыруын жедел полиция бюджеттеріне аударуға қатысты.

6-ай Вирменттері

£ 0.5 миллионнан асатын екі шығын, біріншіден, қызметкерлерге арналған Precept қаржыландыруын Жедел полиция қызметіне аударуға, екіншіден, Precept қаржыландыруын PCC-тің тапсырылған қызметтерін қаржыландыру үшін PCC-ке аударуға қатысты.

Ұсыныс:

Полиция және қылмыс жөніндегі уәкілдің бекітуі

Мен 30-дағы қаржылық көрсеткіштерді атап өтемін^th 2021 жылдың қыркүйегінде және жоғарыда көрсетілген параметрлерді бекітіңіз.

Қолы: Лиза Таунсенд (OPCC-де сақталған дымқыл қолтаңба көшірмесі)

Күні: 11 қараша 2021 жыл

Барлық шешімдер шешімдер тізіліміне қосылуы керек.

Қарастырылатын аймақтар

кеңес

None

Қаржылық салдары

Олар қағазда көрсетілген

құқықтық

None

тәуекелдер

Жарты жыл өтсе де, жылдың қаржылық нәтижесін болжау оңайырақ болуы керек. Дегенмен, тәуекелдер сақталады және бюджет өте жақсы теңдестірілген күйде қалады. Жылдың өтуіне қарай болжамды қаржылық нәтиженің өзгеруі мүмкін деген қауіп бар

Теңдік және әртүрлілік

None

Адам құқықтарына қауіп

None