Суррей полициясы және қылмыс жөніндегі комиссары - шешім қабылдау жазбасы
Баяндама тақырыбы: 1st 2021/22 тоқсан Қаржылық нәтиже және бюджет көрсеткіштері
Шешім нөмірі: 36/ 2021
Автор және жұмыс рөлі: Келвин Менон – қазынашы
Қорғау белгісі: РЕСМИ
Талдамалы жазбахат:
Қаржылық жылдың 1-тоқсанындағы қаржылық мониторинг есебінде Surrey Police Group 0.5 жылдың наурыз айының соңына дейін осы уақытқа дейінгі нәтижелерге байланысты бюджеттен 2022 миллион фунт стерлингке артық болады деп болжанатынын көрсетеді. Бұл бір жылға бекітілген 261.7 миллион фунт стерлинг бюджетіне негізделген. Капитал жобаларды жүзеге асыру мерзіміне байланысты 3.9 миллион фунт стерлингті аз жұмсалады деп болжануда.
Қаржылық ережелерде 0.5 миллион фунт стерлингтен асатын барлық бюджет қаражаты PCC мақұлдауы керек екенін айтады. Олар қоса берілген есептің Е қосымшасында көрсетілген.
фон
Кіріс болжамы
Суррейдің жалпы бюджеті 261.7/2021 жылдарға арналған 22 миллион фунт стерлингті құрайды, бұған қарсы болжамды нәтиже позициясы 262.2 миллион фунт стерлингті құрайды, нәтижесінде 0.5 миллион фунт стерлинг артық жұмсалды. Жылдың әлі ерте екенін ескере отырып, оны азайту үшін шаралар қабылдауға болады.
| Суррей | 2020/21 PCC бюджеті £ млн | 2020/2021 Операциялық жеткізу бюджеті £ млн | Барлығы 2020/21 бюджеті £ млн | 2020/21 Жалпы табыс £м | Дисперсия £м |
| 3 ай | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
COVID 19 пандемиясына жедел ден қою полиция қызметкерлері мен қызметкерлерінің жалақысына, қызметкерлердің үстеме жұмысына, үй-жайларына, жоғалған табыстарына және керек-жарақтар мен қызметтерге кететін шығындардан тұратын қосымша жоспардан тыс шығындарға әкелді. Оп Аполлон 0.837/2020 жылдан бастап алға жылжыған Surge Fund-қа қарсы өтеуге болатын 21 миллион фунт стерлинг шығысын болжайды, бұл болжамда көрсетілген. Бұл шығындар шектеулердің жеңілдетілуіне байланысты Op Apollo тоқтаған сайын төмендеуі мүмкін.
Бюджетте ауытқулар бар, жалақы - бұл жалпы артық шығындарды болжау, мұның орнын толтыру үшін төленбейтін шығындар. Полиция қызметкерлерінің саны жыл бойына артып келеді, өйткені жұмысқа қабылдау жоспары орындалады және күш қосымша 149.4 нұсқау және көтеру посттарын жеткізуге бағытталған.
Үнемдеу анықталып, қадағаланып, бюджеттен алынуда. 2021/22 жылғы жинақта 162 мың фунт стерлингті құрайтын жалпы тапшылық бар, ол әлі анықталмаған, бірақ бұл жылдың қалған уақытында мүмкін болуы керек. 22/23-тен бастап келесі 20 жылда 4 миллион фунт стерлингті құрайтын болашақ жылдың үнемдеуі ең үлкен қиындық тудырады.
Капитал болжамы
Капитал жоспары 3.9 миллион фунт стерлингке аз жұмсалады деп болжануда. 2020/21 қаржы жылы үшін қолданыстағы жоспарланған схемалар үшін жаңа капиталдық және инвестициялық шлюз енгізілді. Бұл қадам бюджетті құру кезінде ұсынылған ұсыныстарды нығайтты, сонымен қатар қаржыландыру жағдайын алға жылжытпас бұрын тексеруге мүмкіндік берді.
| Суррей | 2021/22 Капитал бюджеті £ млн | 2021/22 Капитал Нақты £м | Дисперсия £м |
| 3 ай | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Бірқатар ірі жобалар қазіргі уақытта қаралып жатқанын ескере отырып, айырмашылық жылдың қалған уақытында өзгеруі мүмкін.
Табыс Вирменттері
Қаржылық ережелерге сәйкес, тек £500 мың фунттан асатын құралдарға PCC рұқсаты қажет. Қалғанын Констеблдің бас қаржы директоры бекіте алады. Барлық өзгерістер төменде келтірілген, бірақ көтеруді қаржыландыруды аудару үшін тек біреуі ғана PCC ресми мақұлдауын талап етеді.
Ұсыныс:
Полиция және қылмыс жөніндегі уәкілдің бекітуі
Мен 30-дағы қаржылық көрсеткіштерді атап өтемінth 2021 жылдың маусымы және жоғарыда көрсетілген параметрлерді бекітіңіз.
Қолы: Лиза Таунсенд (дымқыл қолтаңбаның көшірмесі сұрау бойынша қол жетімді)
Күні: 19 тамыз 2021 жыл
Барлық шешімдер шешімдер тізіліміне қосылуы керек.
Қарастырылатын аймақтар
кеңес
None
Қаржылық салдары
Олар қағазда көрсетілген
құқықтық
None
тәуекелдер
Жылдың басында болғандықтан болжамды қаржылық нәтиже жыл өткен сайын өзгеруі мүмкін
Теңдік және әртүрлілік
None
Адам құқықтарына қауіп
None