Суррей полициясы және қылмыс жөніндегі комиссары - шешім қабылдау жазбасы
Есептің тақырыбы: 3-тоқсан 2021/22 қаржылық нәтиже және бюджет көрсеткіштері
Шешім нөмірі: 07/2022
Автор және жұмыс рөлі: Келвин Менон – қазынашы
Қорғау белгісі: РЕСМИ
Талдамалы жазбахат:
Қаржылық жылдың 3-тоқсанындағы қаржылық мониторинг есебінде Surrey Police Group 2.1 жылдың наурыз айының соңына дейін осы уақытқа дейінгі нәтижелерге байланысты бюджет бойынша 2022 миллион фунт стерлинг болады деп болжанатынын көрсетеді. Бұл бір жылға бекітілген 261.7 миллион фунт стерлинг бюджетіне негізделген. Капитал, негізінен, жаңа штабтың сырғып кетуіне байланысты 11.7 миллион фунт стерлинг жұмсалады деп болжануда.
Қаржылық ережелерде 0.5 миллион фунт стерлингтен асатын барлық бюджет қаражаты PCC мақұлдауы керек екенін айтады. Бұл есепте көрсетілген.
фон
Кіріс болжамы
Суррейдің жалпы бюджеті 261.7/2021 жылдарға арналған 22 миллион фунт стерлингті құрайды, оған қарсы болжамды нәтиже позициясы 259.8 миллион фунт стерлингті құрайды, бұл 2.1 миллион фунт стерлингке жеткіліксіз жұмсалды. Бұл жалпы бюджеттің 0.8%-ын құрайды және негізінен бос орындар санының көп болуына және офицерлерді жалдау мерзіміне байланысты жалақыға жұмсалған қаражаттың жеткіліксіздігінен туындады.
| Суррей | 2021/22 PCC бюджеті £ млн | 2021/22 Операциялық бюджет
Фунт стерлинг |
2021/22
Бюджеттің жалпы көлемі Фунт стерлинг |
2021/22 болжамды нәтиже
Фунт стерлинг |
2021/22
Болжалды ауытқу £м |
| 7 ай | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| 8 ай | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| 9 ай | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Сондай-ақ еңбекақы төлеумен қатар, күштер аймақтық бөлімшелерге іссапарлар мен жіберулер бойынша болжанғаннан да жақсы нәтиже көрсетті. Дегенмен, бензин мен коммуналдық шығындар, сондай-ақ инфляцияның әсері сияқты салаларда қысым күшеюде. Егер бұл аз жұмсалған қаражат жылдың аяғында қалса, ол Күштерді өзгерту бағдарламасына пайдалану үшін резервтерге аударылады деп күтілуде. Бірақ бұл PCC-тің түпкілікті келісіміне байланысты.
Жоғары көтерілу мен өсиет нәтижесінде жасалған 150.4 пост жыл соңына дейін орнында болады деп болжануда. Сонымен қатар, барлық £6.4 миллион үнемдеу анықталып, бюджеттерден алынып тасталды.
Капитал болжамы
Капитал жоспары 11.7 миллион фунт стерлингке аз жұмсалады деп болжануда. Бұл негізінен үнемдеуден гөрі жобалардағы жылжуға байланысты, өйткені 11.7 миллион фунт стерлингтің 10.5 миллион фунт стерлингі жаңа штаб пен онымен байланысты жобаларға қатысты екенін көруге болады.
| Суррей | 2021/22 Капитал бюджеті £ млн | 2021/22 Капитал Нақты £м | Дисперсия £м |
| 9 ай | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Табыс Вирменттері
Қаржылық ережелерге сәйкес, тек 500 мың фунт стерлингтен асатын құралдарға PCC рұқсаты қажет. Бұл тоқсан сайын жасалады, сондықтан PCC бекіту үшін осы кезеңге қатысты көрсеткіштер төменде көрсетілген.
| ай | сомасы
£000
|
Пермь
/Тем |
-дан | Кімге | сипаттамасы |
| M7 | 1,020 | Пермь | Коммерциялық және қаржылық қызметтер | Жергілікті полиция қызметі | Surrey Uplift қаржыландыруы аударылды |
M500 немесе M8-да 9 мың фунт стерлингтен асатын жеке кірістер жоқ
Капитал Вирменттері
Қаржылық ережелерге сәйкес, тек 500 мың фунт стерлингтен асатын құралдарға PCC рұқсаты қажет. Бұл тоқсан сайын жасалады, сондықтан PCC бекіту үшін осы кезеңге қатысты көрсеткіштер төменде көрсетілген.
| ай | сомасы
£000
|
Пермь
/Тем |
Капитал схемасы | сипаттамасы |
| M7 | 1,350 | Темп | 50 м ату қашықтығы | 21/22 Капитал бағдарламасынан және 22/23-ке ауыстырылды |
M500 немесе M8-да 9 мың фунт стерлингтен асатын жеке капитал жоқ
Ұсыныс:
Полиция және қылмыс жөніндегі уәкілдің бекітуі
Мен 31 жылдың 2021 желтоқсанындағы қаржылық нәтижені атап өтемін және жоғарыда көрсетілген шарттарды бекітемін.
Қолы: PCC Lisa Townsend (OPCC-де сақталған ылғалды қол қойылған көшірме)
Күні: 11 наурыз 2022 ж
Барлық шешімдер шешімдер тізіліміне қосылуы керек.
Қарастырылатын аймақтар
кеңес
None
Қаржылық салдары
Олар қағазда көрсетілген
құқықтық
None
тәуекелдер
Жарты жыл өтсе де, жылдың қаржылық нәтижесін болжау оңайырақ болуы керек. Дегенмен, тәуекелдер сақталады және бюджет өте жақсы теңдестірілген күйде қалады. Жылдың өтуіне қарай болжамды қаржылық нәтиженің өзгеруі мүмкін деген қауіп бар
Теңдік және әртүрлілік
None
Адам құқықтарына қауіп
None