Автор және жұмыс рөлі: Келвин Менон – қазынашы
Қорғау белгісі: РЕСМИ
Талдамалы жазбахат:
Қаржылық жылдың 2-тоқсанындағы қаржылық мониторинг есебінде Surrey Police Group 2.4 жылдың наурыз айының соңына дейін осы уақытқа дейінгі нәтижелерге байланысты бюджет бойынша 2023 миллион фунт стерлинг болады деп болжанатынын көрсетеді. Бұл бір жылға бекітілген 279.1 миллион фунт стерлинг бюджетіне негізделген. Капитал әртүрлі жобаларды жүзеге асыру мерзіміне байланысты 1.3 миллион фунт стерлинг игерілді деп болжануда.
Қаржылық ережелерде 0.5 миллион фунт стерлингтен асатын барлық бюджет қаражатын Комиссар бекітуі керек екенін айтады. Олар осы есептің соңында көрсетілген.
фон
Кіріс болжамы:
Суррейдің жалпы бюджеті 279.1/2022 жылдарға арналған 23 миллион фунт стерлингті құрайды, бұған қарсы болжамды нәтиже позициясы 276.7 миллион фунт стерлингті құрайды, бұл 2.4 миллион фунт стерлингке жеткіліксіз жұмсалды.
| 2022/23 PCC бюджеті £ млн | 2022/23 Операциялық бюджет £ млн | 2022/23 Жалпы бюджет £м | 2022/23 болжамды өнім £ млн | 2022/23 Болжалды ауытқу £м | |
| 6 ай | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Жеткіліксіз шығындардың ең үлкен элементі персонал шығындарымен байланысты. Офицерлердің бекітілген саны (2,210 12) жыл бойы бюджетте белгіленген, бірақ іс жүзінде бұл сан қыркүйекке дейін жетіспейді, бұл аз жұмсалды. Сонымен қатар, қызметкерлерді жалдау бойынша жүргізіліп жатқан күш-жігерге қарамастан, бос орындар маржасы 160% құрайды, шамамен 8 лауазым, бұл одан әрі үнемдеу үшін бюджетте көзделген XNUMX% жоғары. Персоналдың тапшылығы қосымша үстеме шығындарға әкеп соқты, бірақ бұл штаттық шығындардың үнемделуін өтей алмады.
Инфляцияға байланысты цех пен жанар-жағармай шығындары жылдың соңына қарай бюджеттен 1 миллион фунт стерлингке артық болады, дегенмен оның бір бөлігі сақтандыру сыйлықақысын үнемдеу есебінен өтелді.
Капитал болжамы:
Капитал жоспары 1.3 миллион фунт стерлингке аз жұмсалады деп болжануда. Мұның көп бөлігі IT-жобаларға және жылжымайтын мүлік стратегиясына аз жұмсалумен байланысты. Оларды 2023/24 жылға ауыстыруға рұқсат беру туралы шешім жылдың соңында қабылданады.
| 2022/23 Капитал бюджеті £ млн | 2022/23 Капитал Нақты £м | Дисперсия £м | |
| 6 ай | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Табыс көрсеткіштері:
Қаржылық ережелерге сәйкес, құны 500 мың фунт стерлингтен асатын құралдар ғана Комиссардың мақұлдауын қажет етеді. £1.367 млн персоналды қаржыландырудың корпоративтік жоғарылату шығындары аясында төленбейтін бюджеттерден төлеуге арналған бір шығыны бар.
Ұсыныс:
Полиция және қылмыс жөніндегі уәкілдің бекітуі
Мен 30-дағы қаржылық көрсеткіштерді атап өтемінth 2022 жылдың қыркүйегінде және жоғарыда көрсетілген верментті бекітіңіз.
Қолы: Лиза Таунсенд, Суррей полициясы және қылмыс жөніндегі комиссары (Комиссар кеңсесінде дымқыл қол қойылған көшірме)
Дата: 14 қараша 2022
Барлық шешімдер шешімдер тізіліміне қосылуы керек.
Қарастырылатын аймақтар:
кеңес
None
Қаржылық салдары
Олар қағазда көрсетілген
құқықтық
None
тәуекелдер
Бірінші жартыжылдық кадрларды іріктеу жағынан қиын болды. Бұл аз жұмсауға әкеп соқтырғанымен, кейбір операцияларда қызметкерлердің қысқа болуы мүмкін деген қауіп өсуде. Бұл аумақтардың созылу қаупін басқаруға болатындай тексерілуде.
Теңдік және әртүрлілік
None
Адам құқықтарына қауіп
None