პოლიციისა და დანაშაულის კომისარი სურეის – გადაწყვეტილების მიღების ჩანაწერი
მოხსენების სათაური: 2/2021 წლის მე-22 კვარტალი ფინანსური მაჩვენებლები და ბიუჯეტის ცვლილებები
გადაწყვეტილების ნომერი: 44/2021
ავტორი და სამუშაო როლი: კელვინ მენონი – ხაზინადარი
დამცავი მარკირება: ოფიციალური
აღმასრულებელი რეზიუმე:
ფინანსური მონიტორინგის ანგარიში ფინანსური წლის მე-2 კვარტალში გვიჩვენებს, რომ Surrey Police Group-ის ბიუჯეტიდან 0.3 წლის მარტის ბოლოსთვის მოსალოდნელია 2022 მილიონი ფუნტი. ეს ეფუძნება დამტკიცებულ ბიუჯეტს £261.7 მილიონი წლისთვის. ვარაუდობენ, რომ კაპიტალი 5.6 მილიონი ფუნტი იქნება არასაკმარისად დახარჯული სხვადასხვა პროექტების გაფუჭების გამო.
ფინანსური რეგულაციები აცხადებს, რომ 0.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი ბიუჯეტის ყველა ცვლილება უნდა დაამტკიცოს PCC-მ. ეს მოცემულია ამ მოხსენების ბოლოს.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
შემოსავლების პროგნოზი
Surrey-ის მთლიანი ბიუჯეტი არის 261.7 მილიონი ფუნტი 2021/22 წლებისთვის, ამის საპირისპიროდ, პროგნოზის შედეგი არის 261.7 მილიონი ფუნტი, რაც გამოიწვევს 0.3 მილიონი ფუნტის ნაკლებ ხარჯვას. ეს არის £0.8 მილიონიანი გაუმჯობესება წინა კვარტალთან შედარებით და გვიჩვენებს, რომ გადადგმული ნაბიჯები, რათა შემცირდეს დაგეგმილი ზედმეტი ხარჯები კვარტ 1-ის ბოლოს, წარმატებული იყო.
| Surrey | 2021/22 PCC ბიუჯეტი £ მ | 2021/22 საოპერაციო ბიუჯეტი
მ |
2021/22
სულ ბიუჯეტი მ |
2021/22 პროგნოზირებული შედეგი
მ |
2021/22
პროგნოზირებული ვარიაცია £ მ |
| თვის 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| თვის 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
დანაზოგი პროგნოზირებულია სახელფასო სიაში, რადგან დაქირავება გადაიდო წლის ბოლოს და ვაკანსიები იმართება. გარდა ამისა, ძალებმა უკეთესად იმოქმედეს, ვიდრე წინასწარმეტყველებდნენ მივლინებებსა და რეგიონულ ქვედანაყოფებში გაგზავნას. თუმცა, ზეწოლა იზრდება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ბენზინი და კომუნალური ხარჯები, ისევე როგორც ინფლაციის გავლენა.
პროგნოზირებულია, რომ Uplift-ისა და Precept-ის შედეგად შექმნილი 150.4 პოსტი იქნება ადგილზე წლის ბოლომდე. გარდა ამისა, ყველა £ 6.4m, ბარი £ 30k, გამოვლენილია და ამოღებულია ბიუჯეტიდან. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ნდობა, რომ დანაზოგი 21/22-ისთვის იქნება მიწოდებული, ჯერ კიდევ გაურკვევლობაა საჭირო 20 მილიონი ფუნტის დაზოგვის შესახებ მომდევნო 3 წლის განმავლობაში.
კაპიტალის პროგნოზი
კაპიტალის გეგმა პროგნოზირებულია 5.6 მილიონი ფუნტის ნაკლებობით. ეს ძირითადად განპირობებულია პროექტებში ცურვით და არა დანაზოგებით. პროექტები, რომლებიც შედის 21/22 კაპიტალურ ბიუჯეტში, გაიარეს თუ არა კარიბჭის დამტკიცება, რომლებიც დაკავშირებულია მამულებთან, ცეცხლსასროლი პოლიგონთან და ICT-თან, სავარაუდოდ არ განხორციელდება წელს და, შესაბამისად, გამოიწვია ნაკლებობა. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, დაიშვება თუ არა მათი გადატანა 2022/23 წლებში, წლის ბოლოს იქნება მიღებული.
| Surrey | 2021/22 კაპიტალის ბიუჯეტი £ მ | 2021/22 ფაქტობრივი კაპიტალი £ მ | ვარიაცია £ მ |
| თვის 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
შემოსავალი ვირემენტები
ფინანსური რეგულაციების მიხედვით, მხოლოდ 500 ფუნტ სტერლინგზე მეტი ღირებულების შეზღუდვებს სჭირდება PCC-ის დამტკიცება. ეს კეთდება კვარტალურად და ამიტომ ამ პერიოდთან დაკავშირებული ცვლილებები ნაჩვენებია ქვემოთ. დანარჩენს შეუძლია დაამტკიცოს უფროსი კონსტბელების მთავარი ფინანსური დირექტორი.
თვე 4 ვირემენტები
0.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი მოთხოვნილი ორი მოთხოვნა ეხება Uplift-ისა და Precept-ის დაფინანსების გადაცემას ოპერატიული პოლიციის ბიუჯეტისთვის.
თვე 6 ვირემენტები
0.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი ორი ცვლილება ეხება პირველ რიგში პერსონალის დაფინანსების ოპერატიულ პოლიციაში გადაცემას და მეორეც პრეცეპტის დაფინანსების გადაცემას PCC-სთვის PCC-ის დაკვეთით მომსახურე სერვისების დასაფინანსებლად.
რეკომენდაცია:
პოლიციისა და კრიმინალური კომისრის დამტკიცება
მე აღვნიშნავ ფინანსურ მაჩვენებელს 30-ზეth 2021 წლის სექტემბერი და დაამტკიცეთ ზემოთ ჩამოთვლილი პირობები.
ხელმოწერა: Lisa Townsend (სველი ხელმოწერის ასლი ინახება OPCC-ში)
თარიღი: 11 წლის 2021 ნოემბერი
ყველა გადაწყვეტილება უნდა დაემატოს გადაწყვეტილების რეესტრს.
განხილვის სფეროები
კონსულტაცია
არა
ფინანსური შედეგები
ეს მოცემულია ნაშრომში
იურიდიული
არა
რისკები
მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადის ნახევარი გავიდა, უფრო ადვილი უნდა იყოს წლის ფინანსური შედეგების პროგნოზირება. თუმცა, რისკები რჩება და ბიუჯეტი რჩება ძალიან კარგად დაბალანსებული. არსებობს რისკი, რომ პროგნოზირებული ფინანსური შედეგი შეიძლება შეიცვალოს წლის წინსვლასთან ერთად
თანასწორობა და მრავალფეროვნება
არა
რისკები ადამიანის უფლებებისთვის
არა