პოლიციისა და დანაშაულის კომისარი სურეის – გადაწყვეტილების მიღების ჩანაწერი
მოხსენების სათაური: 1st კვარტალი 2021/22 ფინანსური მაჩვენებლები და ბიუჯეტი
გადაწყვეტილების ნომერი: 36/ 2021
ავტორი და სამუშაო როლი: კელვინ მენონი – ხაზინადარი
დამცავი მარკირება: ოფიციალური
აღმასრულებელი რეზიუმე:
ფინანსური მონიტორინგის ანგარიში ფინანსური წლის 1-ლი კვარტლისთვის გვიჩვენებს, რომ Surrey Police Group-ს პროგნოზირებენ 0.5 მილიონი ფუნტი სტერლინგით მეტი ბიუჯეტს 2022 წლის მარტის ბოლოს, აქამდე მუშაობის საფუძველზე. ეს ეფუძნება დამტკიცებულ ბიუჯეტს £261.7 მილიონი წლისთვის. კაპიტალი პროგნოზირებულია 3.9 მილიონი ფუნტი სტერლინგის ნაკლებ ხარჯვაზე, რაც დამოკიდებულია პროექტების დროზე.
ფინანსური რეგულაციები აცხადებს, რომ 0.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი ბიუჯეტის ყველა ცვლილება უნდა დაამტკიცოს PCC-მ. ეს მოცემულია თანდართული ანგარიშის დანართ E-ში.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
შემოსავლების პროგნოზი
Surrey-ის მთლიანი ბიუჯეტი არის 261.7 მილიონი ფუნტი 2021/22 წლებისთვის, ამის საპირისპიროდ, პროგნოზის შედეგი არის 262.2 მილიონი ფუნტი, რის შედეგადაც ზედმეტად დახარჯული იქნება 0.5 მილიონი ფუნტი. იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერ კიდევ წლის დასაწყისია, შეიძლება გადაიდგას ნაბიჯები ამის შესარბილებლად.
| Surrey | 2020/21 PCC ბიუჯეტი £ მ | 2020/2021 საოპერაციო მიწოდების ბიუჯეტი £ მ | მთლიანი 2020/21 ბიუჯეტი £ მ | 2020/21 მთლიანი შედეგი £ მ | ვარიაცია £ მ |
| თვის 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
ოპერატიულმა რეაგირებამ COVID 19-ის პანდემიაზე გამოიწვია დამატებითი დაუგეგმავი ხარჯები, რომლებიც შედგება პოლიციელებისა და პერსონალის ხელფასის, თანამშრომელთა ზეგანაკვეთური სამუშაოს, შენობების, დაკარგული შემოსავლისა და მარაგებისა და სერვისებისგან. Op Apollo პროგნოზირებს 0.837 მილიონი ფუნტის დანახარჯს, რომელიც შეიძლება ანაზღაურდეს Surge Fund-თან, რომელიც გადატანილია 2020/21 წლიდან, ეს აისახება პროგნოზში. ეს ხარჯები შეიძლება შემცირდეს Op Apollo-ს შემცირების გამო, შეზღუდვების შემსუბუქების გამო.
ბიუჯეტში არის განსხვავებები, ანაზღაურება პროგნოზირებს ზედმეტ დახარჯვას და არაანაზღაურებადი ხარჯვის ნაკლებობას ამის კომპენსაციის მიზნით. პოლიციის ოფიცრების რიცხვი იზრდება წლის განმავლობაში, რადგან დაკომპლექტების გეგმა მიიღწევა და ძალები მიზანმიმართულად მიიღებენ დამატებით 149.4 ბრძანებულებასა და ამაღლებულ პოსტებს.
დანაზოგი გამოვლენილია და მიმდინარეობს თვალყურის დევნება და ბიუჯეტიდან ამოღება. 2021/22 წლების დანაზოგების საერთო დანაკლისი არის 162 ათასი ფუნტი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის გამოვლენილი, თუმცა ეს შესაძლებელი იქნება დანარჩენი წლის განმავლობაში. ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოადგენს მომავალი წლის დანაზოგი 22/23 წლიდან, რომელიც შეადგენს 20 მილიონ ფუნტს მომდევნო 4 წლის განმავლობაში.
კაპიტალის პროგნოზი
კაპიტალის გეგმა 3.9 მილიონი ფუნტი სტერლინგით არის პროგნოზირებული. 2020/21 ფინანსური წლისთვის შემოღებულ იქნა ახალი კაპიტალისა და საინვესტიციო კარიბჭე მიმდინარე პროცესისთვის არსებული დაგეგმილი სქემებისთვის. ეს ნაბიჯი მტკიცედ დგას ბიუჯეტის შედგენის დროს წარმოდგენილ წინადადებებზე და ასევე საშუალებას აძლევდა შემოწმებულიყო დაფინანსების პოზიცია წინსვლის დაწყებამდე.
| Surrey | 2021/22 კაპიტალის ბიუჯეტი £ მ | 2021/22 ფაქტობრივი კაპიტალი £ მ | ვარიაცია £ მ |
| თვის 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
იმის გათვალისწინებით, რომ რამდენიმე ძირითადი პროექტი ამჟამად განიხილება, განსხვავება შეიძლება შეიცვალოს დანარჩენი წლის განმავლობაში.
შემოსავალი ვირემენტები
ფინანსური რეგულაციების მიხედვით, მხოლოდ 500 ფუნტ სტერლინგზე მეტი ღირებულების შეზღუდვებს სჭირდება PCC-ის დამტკიცება. დანარჩენს შეუძლია დაამტკიცოს უფროსი კონსტბელების მთავარი ფინანსური დირექტორი. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობაა, მაგრამ მხოლოდ ერთი, ამაღლების დაფინანსების გადაცემისთვის, მოითხოვს PCC-ის ოფიციალურ დამტკიცებას.
რეკომენდაცია:
პოლიციისა და კრიმინალური კომისრის დამტკიცება
მე აღვნიშნავ ფინანსურ მაჩვენებელს 30-ზეth 2021 წლის ივნისი და დაამტკიცეთ ზემოთ ჩამოთვლილი პირობები.
ხელმოწერა: Lisa Townsend (სველი ხელმოწერის ასლი ხელმისაწვდომია მოთხოვნით)
თარიღი: 19 წლის 2021 აგვისტო
ყველა გადაწყვეტილება უნდა დაემატოს გადაწყვეტილების რეესტრს.
განხილვის სფეროები
კონსულტაცია
არა
ფინანსური შედეგები
ეს მოცემულია ნაშრომში
იურიდიული
არა
რისკები
იმის გამო, რომ ეს წლის დასაწყისშია, არსებობს რისკი, რომ პროგნოზირებული ფინანსური შედეგი შეიძლება შეიცვალოს წლის წინსვლისას
თანასწორობა და მრავალფეროვნება
არა
რისკები ადამიანის უფლებებისთვის
არა