პოლიციისა და დანაშაულის კომისარი სურეის – გადაწყვეტილების მიღების ჩანაწერი
მოხსენების სათაური: 3/2021 წლის მე-22 კვარტალი ფინანსური მაჩვენებლები და ბიუჯეტის ცვლილებები
გადაწყვეტილების ნომერი: 07/2022
ავტორი და სამუშაო როლი: კელვინ მენონი – ხაზინადარი
დამცავი მარკირება: ოფიციალური
აღმასრულებელი რეზიუმე:
ფინანსური მონიტორინგის ანგარიში ფინანსური წლის მე-3 კვარტალში გვიჩვენებს, რომ Surrey Police Group-ის ბიუჯეტიდან 2.1 წლის მარტის ბოლოსთვის ვარაუდობენ, რომ 2022 მილიონი ფუნტი იქნება 261.7 წლის მარტის ბოლომდე. ეს ეფუძნება დამტკიცებულ ბიუჯეტს £11.7 მილიონი წლისთვის. სავარაუდოდ, კაპიტალი იქნება XNUMX მილიონი ფუნტი £ დახარჯული, ძირითადად, ახალი შტაბის ცურვის გამო.
ფინანსური რეგულაციები აცხადებს, რომ 0.5 მილიონ ფუნტ სტერლინგზე მეტი ბიუჯეტის ყველა ცვლილება უნდა დაამტკიცოს PCC-მ. ეს მოცემულია ამ მოხსენებაში.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
შემოსავლების პროგნოზი
Surrey-ის მთლიანი ბიუჯეტი არის 261.7 მილიონი ფუნტი 2021/22 წლებისთვის, ამის საპირისპიროდ, პროგნოზის შედეგი არის 259.8 მილიონი ფუნტი, რაც გამოიწვევს 2.1 მილიონი ფუნტის ნაკლებ ხარჯვას. ეს შეადგენს მთლიანი ბიუჯეტის 0.8%-ს და ძირითადად წარმოიშვა ხელფასებზე არასაკმარისი დანახარჯების გამო, ვაკანსიების გაზრდილი რაოდენობისა და ოფიცრების დაკომპლექტების დროის გამო.
| Surrey | 2021/22 PCC ბიუჯეტი £ მ | 2021/22 საოპერაციო ბიუჯეტი
მ |
2021/22
სულ ბიუჯეტი მ |
2021/22 პროგნოზირებული შედეგი
მ |
2021/22
პროგნოზირებული ვარიაცია £ მ |
| თვის 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| თვის 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| თვის 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
ისევე, როგორც ხელფასები, ძალებმა უკეთესად იმუშავეს, ვიდრე პროგნოზირებდნენ მივლინებებზე და რეგიონულ ქვედანაყოფებში გაგზავნაზე. თუმცა, ზეწოლა იზრდება ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ბენზინი და კომუნალური ხარჯები, ისევე როგორც ინფლაციის გავლენა. მოსალოდნელია, რომ თუ ეს არასაკმარისი დახარჯვა დარჩება წლის ბოლოს, ის გადაიცემა რეზერვებში, რათა გამოიყენებოდეს ძალების ცვლილების პროგრამაში. თუმცა ეს ექვემდებარება PCC-ს საბოლოო შეთანხმებას.
პროგნოზირებულია, რომ Uplift-ისა და Precept-ის შედეგად შექმნილი 150.4 პოსტი იქნება ადგილზე წლის ბოლომდე. გარდა ამისა, გამოვლენილია და ამოღებულია ბიუჯეტიდან 6.4 მილიონი ფუნტი სტერლინგი.
კაპიტალის პროგნოზი
კაპიტალის გეგმა პროგნოზირებულია 11.7 მილიონი ფუნტის ნაკლებობით. ეს ძირითადად განპირობებულია პროექტებში ჩავარდნით და არა დანაზოგებით, როგორც ჩანს, რომ 11.7 მილიონი ფუნტი სტერლინგიდან 10.5 მილიონი ფუნტი ეხება ახალ შტაბსა და მასთან დაკავშირებულ პროექტებს.
| Surrey | 2021/22 კაპიტალის ბიუჯეტი £ მ | 2021/22 ფაქტობრივი კაპიტალი £ მ | ვარიაცია £ მ |
| თვის 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
შემოსავალი ვირემენტები
ფინანსური რეგულაციების მიხედვით, მხოლოდ 500 ფუნტ სტერლინგზე მეტი ღირებულების შეზღუდვებს სჭირდება PCC-ის დამტკიცება. ეს კეთდება კვარტალურად და ამიტომ PCC-ის მიერ დასამტკიცებლად ამ პერიოდთან დაკავშირებული ცვლილებები ნაჩვენებია ქვემოთ.
| თვე | თანხა
£000
|
Perm
/Ტემპი |
დან | დან | აღწერა |
| M7 | 1,020 | Perm | კომერციული და ფინანსური მომსახურება | ადგილობრივი პოლიცია | Surrey Uplift-ის დაფინანსება გადარიცხულია |
M500-ში ან M8-ში 9 ფუნტ სტერლინგზე მეტი ინდივიდუალური შემოსავალი არ არის
კაპიტალის ვირემენტები
ფინანსური რეგულაციების მიხედვით, მხოლოდ 500 ფუნტ სტერლინგზე მეტი ღირებულების შეზღუდვებს სჭირდება PCC-ის დამტკიცება. ეს კეთდება კვარტალურად და ამიტომ PCC-ის მიერ დასამტკიცებლად ამ პერიოდთან დაკავშირებული ცვლილებები ნაჩვენებია ქვემოთ.
| თვე | თანხა
£000
|
Perm
/Ტემპი |
კაპიტალის სქემა | აღწერა |
| M7 | 1,350 | Temp | სროლის დიაპაზონი 50 მ | გადატანილია 21/22 კაპიტალის პროგრამიდან და 22/23-ში |
M500-ში ან M8-ში 9 ფუნტ სტერლინგზე მეტი არ არის ინდივიდუალური კაპიტალი
რეკომენდაცია:
პოლიციისა და კრიმინალური კომისრის დამტკიცება
მე აღვნიშნავ ფინანსურ მაჩვენებელს 31 წლის 2021 დეკემბრის მდგომარეობით და ვამტკიცებ ზემოთ ჩამოთვლილ პირობებს.
ხელმოწერა: PCC Lisa Townsend (სველი ხელმოწერილი ასლი ინახება OPCC-ში)
თარიღი: 11 წლის 2022 მარტი
ყველა გადაწყვეტილება უნდა დაემატოს გადაწყვეტილების რეესტრს.
განხილვის სფეროები
კონსულტაცია
არა
ფინანსური შედეგები
ეს მოცემულია ნაშრომში
იურიდიული
არა
რისკები
მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადის ნახევარი გავიდა, უფრო ადვილი უნდა იყოს წლის ფინანსური შედეგების პროგნოზირება. თუმცა, რისკები რჩება და ბიუჯეტი რჩება ძალიან კარგად დაბალანსებული. არსებობს რისკი, რომ პროგნოზირებული ფინანსური შედეგი შეიძლება შეიცვალოს წლის წინსვლასთან ერთად
თანასწორობა და მრავალფეროვნება
არა
რისკები ადამიანის უფლებებისთვის
არა