ავტორი და სამუშაო როლი: კელვინ მენონი – ხაზინადარი
დამცავი მარკირება: ოფიციალური
აღმასრულებელი რეზიუმე:
ფინანსური მონიტორინგის ანგარიში ფინანსური წლის მე-2 კვარტალში გვიჩვენებს, რომ Surrey Police Group-ის ბიუჯეტიდან 2.4 წლის მარტის ბოლოსთვის პროგნოზირებულია 2023 მილიონი ფუნტი, აქამდე მუშაობის საფუძველზე. ეს ეფუძნება დამტკიცებულ ბიუჯეტს 279.1 მილიონი ფუნტი წლის განმავლობაში. ვარაუდობენ, რომ კაპიტალი 1.3 მილიონი ფუნტი იქნება არასაკმარისად დახარჯული სხვადასხვა პროექტების დროის გამო.
ფინანსური რეგულაციები აცხადებს, რომ ბიუჯეტის ყველა ზომა £0.5 მილიონზე მეტი უნდა დაამტკიცოს კომისრის მიერ. ეს მოცემულია ამ მოხსენების ბოლოს.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
შემოსავლის პროგნოზი:
Surrey-ის მთლიანი ბიუჯეტი არის 279.1 მილიონი ფუნტი 2022/23 წლებისთვის, ამის საპირისპიროდ, პროგნოზის შედეგი არის 276.7 მილიონი ფუნტი, რაც გამოიწვევს 2.4 მილიონი ფუნტის ნაკლებ ხარჯვას.
| 2022/23 PCC ბიუჯეტი £ მ | 2022/23 საოპერაციო ბიუჯეტი £ მმ | 2022/23 მთლიანი ბიუჯეტი £ მ | 2022/23 წლის სავარაუდო შედეგი £ მ | 2022/23 პროგნოზირებული ვარიაცია £ მ | |
| თვის 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
დახარჯვის ყველაზე დიდი ელემენტი პერსონალის ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ოფიცერთა ფიქსირებული რაოდენობა (2,210) მთელი წლისთვის იყო დაწერილი, თუმცა რეალურად ეს რიცხვი არ არის მიღწეული სექტემბრამდე, რაც იწვევს ნაკლებ ხარჯვას. გარდა ამისა, მიუხედავად მცდელობებისა, რომ დასაქმდეს პერსონალის ვაკანსიის ზღვარი 12%-ს, დაახლოებით 160 თანამდებობას, რაც 8%-ზე მეტია, რაც ბიუჯეტში იყო დაგეგმილი შემდგომი დაზოგვისთვის. პერსონალის დეფიციტმა გამოიწვია დამატებითი ზეგანაკვეთური ხარჯები, მაგრამ ეს არ ანაზღაურებს პერსონალის ხარჯებს.
საამქროსა და საწვავის ხარჯები წლის ბოლომდე ბიუჯეტზე 1 მილიონ ფუნტ სტერლინგს აღემატება ინფლაციის გამო, თუმცა ზოგიერთი ეს კომპენსირდება სადაზღვევო პრემიის დანაზოგით.
კაპიტალის პროგნოზი:
კაპიტალის გეგმა პროგნოზირებულია 1.3 მილიონი ფუნტით დახარჯული. ამის უმეტესი ნაწილი IT პროექტებსა და ქონების სტრატეგიაში არასაკმარისი ხარჯვის გამო ხდება. გადაწყვეტილება იმის შესახებ, დაიშვება თუ არა მათი გადატანა 2023/24 წლებში, წლის ბოლოს იქნება მიღებული.
| 2022/23 კაპიტალის ბიუჯეტი £ მ | 2022/23 ფაქტობრივი კაპიტალი £ მ | ვარიაცია £ მ | |
| თვის 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
შემოსავალი:
ფინანსური რეგულაციების მიხედვით, მხოლოდ 500 ფუნტ სტერლინგზე მეტი ღირებულების შეზღუდვებს სჭირდება კომისრის თანხმობა. 1.367 მილიონი ფუნტი სტერლინგისთვის არის ერთი ძალა, რომელიც გადადის პერსონალის დაფინანსებაზე, რათა გადაიხადოს ბიუჯეტები Corporate for Uplift ხარჯებისთვის.
რეკომენდაცია:
პოლიციისა და კრიმინალური კომისრის დამტკიცება
მე აღვნიშნავ ფინანსურ მაჩვენებელს 30-ზეth 2022 წლის სექტემბერი და დაამტკიცეთ ზემოთ ჩამოთვლილი ძალა.
ხელმოწერა: ლიზა ტაუნსენდი, პოლიციისა და დანაშაულის კომისარი სარეის (სველი ხელმოწერილი ასლი ინახება კომისრის ოფისში)
თარიღი: 14 ნოემბერი 2022
ყველა გადაწყვეტილება უნდა დაემატოს გადაწყვეტილების რეესტრს.
განხილვის სფეროები:
კონსულტაცია
არა
ფინანსური შედეგები
ეს მოცემულია ნაშრომში
იურიდიული
არა
რისკები
წლის პირველი ნახევარი რთული იყო პერსონალის დაქირავების კუთხით. მიუხედავად იმისა, რომ ამან გამოიწვია არასაკმარისი ხარჯვა, არსებობს მზარდი რისკი იმისა, რომ ზოგიერთი ოპერაცია შეიძლება დარჩეს მცირე პერსონალით. ეს განიხილება, რათა შესაძლებელი იყოს დაჭიმული ტერიტორიების რისკის მართვა.
თანასწორობა და მრავალფეროვნება
არა
რისკები ადამიანის უფლებებისთვის
არა