ავტორი და სამუშაო როლი: კელვინ მენონი - ფინანსური დირექტორი
დამცავი მარკირება: ოფიციალური
აღმასრულებელი რეზიუმე:
წესდების თანახმად, ყველა რეზერვი ეკუთვნის PCC-ს და კონტროლს ექვემდებარება. რეზერვებიდან ან რეზერვებიდან გადარიცხვები შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ PCC-ის თანხმობით, ოფიციალური გადაწყვეტილების საფუძველზე. პროგნოზირებულია, რომ იქნება არასაკმარისი ხარჯვა 2022/23 წლების ბიუჯეტის მიმართ და ამიტომ მოითხოვენ, რომ ეს გადაიცეს რეზერვებში, რათა უზრუნველყოს რესურსები მომავალი რისკების დასაკმაყოფილებლად და ახალი ინიციატივების დასაფინანსებლად.
ಹಿನ್ನೆಲೆ
2022/23 წლები განსაკუთრებით რთული წელი იყო ინფლაციისა და ხარჯების გაზრდის გათვალისწინებით. თუმცა, ეს კომპენსირდება რამდენიმე რამით:
- ახალი ოფიცრების უმრავლესობა დაკომპლექტდა წლის ბოლოს, რითაც გადაიდო ხარჯები, მაშინ როცა ბიუჯეტში იყო ვარაუდი, რომ ეს თანაბრად მოხდებოდა მთელი წლის განმავლობაში.
- მჭიდრო შრომის ბაზარი ნიშნავს, რომ ძალებს გაუჭირდათ პოლიციის პერსონალის დაქირავება იმ ანაზღაურებით, რაც მას შეუძლია. ეს ნიშნავს, რომ არის დიდი რაოდენობით თანამდებობები, რომლებიც დაფინანსებულია, მაგრამ არ არის შევსებული.
- ძალებს უფრო მეტი შემოსავალი ჰქონდა, ვიდრე ბიუჯეტი იყო დაგეგმილი ეროვნული ღონისძიებებიდან, როგორიცაა COP და ოპერაცია ლონდონის ხიდი
ეს ნიშნავს, რომ წლის ბოლოს ვარაუდობენ, რომ იქნება მინიმუმ 7.9 მილიონი ფუნტის დახარჯვა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი თანხა, ფაქტობრივად, იგი წარმოადგენს მთლიანი ბიუჯეტის მხოლოდ 2.8%-ს. ეს არასაკმარისი დახარჯვა იძლევა შესაძლებლობას გამოიყოს თანხები ერთჯერადი ზეწოლისა და რისკების მოსაგვარებლად, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას 2023/24 წლებში.
გადარიცხვა რეზერვებში
მთლიანი ბიუჯეტის არასაკმარისი ხარჯვის შედეგად PCC-ს სთხოვენ დაამტკიცოს შემდეგი ტრანსფერები რეზერვებში:
| სარეზერვო | გადაცემის მიზეზი | თანხა მ |
| ცვლილების ღირებულება | ტრანსფორმაციის პროგრამის მხარდასაჭერად მომავალი დანაზოგების და ეფექტურობის მიწოდების მიზნით | 2.0 |
| CC ოპერატიული | უზრუნველყოს რესურსები ხელახლა გახსნილი ისტორიული გამოკვლევებისთვის | 0.5 |
| OPCC ოპერატიული რეზერვი | უზრუნველყოს სახსრები OPCC-ის ექსპლუატაციაში შესვლის ერთჯერადი ინიციატივებისთვის, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას 2023/24 წლებში | 0.3 |
| დელეგირებული ბიუჯეტის მფლობელის რეზერვი | სახსრების უზრუნველყოფა სხვა პოტენციური ზეწოლისა და რისკებისთვის, როგორიცაა იურიდიული მოსაკრებლები, ტექნიკური მომსახურება, ანაზღაურება, ამაღლება clawback, შემოწმება და ა.შ. | 5.1 |
| Covid19 რეზერვი | რეზერვის დახურვა, რადგან რისკი შემცირდა | (1.7) |
| წმინდა ნულოვანი რეზერვი | უზრუნველყოს სახსრები Force Commitment-ის მხარდასაჭერად წმინდა ნულის მისაღწევად | 1.7 |
| სულ | 7.9 |
გადარიცხვების დამტკიცების შემდეგ მთლიანი რეზერვები იქნება 29.4 მილიონი ფუნტი (ექვემდებარება აუდიტს):
| რეზერვები | წინადადების |
| წინადადება 2022/23 | |
| ზოგადი | 9.3 |
| 3% NBR | |
| მიზნობრივი რეზერვები | |
| OPCC ოპერატიული რეზერვი | 1.5 |
| PCC ქონების სტრატეგიის რეზერვი | 2.0 |
| PCC საფასურის ცვლილების რეზერვი | 5.2 |
| უფროსი კონსტანტის ოპერატიული რეზერვი | 1.6 |
| COVID 19 რეზერვი | 0.0 |
| სადაზღვევო რეზერვი | 1.9 |
| პოლიციის საპენსიო რეზერვი | 0.7 |
| წმინდა ნულოვანი რეზერვი | 1.7 |
| დელეგირებული ბიუჯეტის მფლობელის რეზერვი | 5.1 |
| კაპიტალის რეზერვი – Rev Contributions | 0.5 |
| სულ მიზნობრივი რეზერვები | 20.1 |
| სულ რეზერვები | 29.4 |
რეკომენდაცია:
რეკომენდირებულია, რომ პოლიციისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კომისარმა დაამტკიცოს რეზერვებში გადარიცხვები, როგორც ეს ზემოთ იყო მითითებული.
პოლიციისა და კრიმინალური კომისრის დამტკიცება
მე ვამტკიცებ რეკომენდაცი(ებ)ს:
ხელმოწერა: ლიზა ტაუნსენდი, პოლიციისა და დანაშაულის კომისარი სურეისთვის (სველი ხელმოწერილი ასლი ინახება PCC ოფისში)
თარიღი: 04 აპრილი 2023
ყველა გადაწყვეტილება უნდა დაემატოს გადაწყვეტილების რეესტრს.
განხილვის სფეროები:
კონსულტაცია
ამ საკითხზე კონსულტაციის მოთხოვნა არ არის
ფინანსური შედეგები
ეს არის ანგარიშში მითითებული
იურიდიული
PCC-მ უნდა დაამტკიცოს ყველა გადარიცხვა რეზერვებში
რისკები
გარე აუდიტის შედეგად მაჩვენებლები შეიძლება შეიცვალოს. თუ ეს ასეა, მაშინ გადაწყვეტილება შეიძლება შესწორდეს ნებისმიერი ცვლილების გათვალისწინებით.
თანასწორობა და მრავალფეროვნება
არანაირი შედეგი ამ გადაწყვეტილებისგან
რისკები ადამიანის უფლებებისთვის
არანაირი შედეგი ამ გადაწყვეტილებისგან