Polisi lan Komisaris Kejahatan kanggo Surrey - Rekam Pengambilan Keputusan
Judhul Laporan: Triwulan III 3/2021 Kinerja Keuangan lan Anggaran Anggaran
Nomer keputusan: 07/2022
Penulis lan Peran Proyek: Kelvin Menon - Bendahara
Tandha Protèktif: KANGGO
Ringkesan Eksekutif:
Laporan Pemantauan Keuangan kanggo Triwulan kaping 3 taun finansial nuduhake manawa Surrey Police Group diprediksi bakal dadi £2.1m miturut anggaran ing pungkasan Maret 2022 adhedhasar kinerja nganti saiki. Iki adhedhasar anggaran sing disetujoni £ 261.7m kanggo taun kasebut. Ibukutha diprediksi bakal kurang £ 11.7m amarga slippage, utamane, HQ anyar.
Peraturan Keuangan nyatakake yen kabeh anggaran anggaran luwih saka £0.5m kudu disetujoni dening PCC. Iki diatur ing laporan iki.
latar mburi
Ramalan Pendapatan
Anggaran total kanggo Surrey yaiku £ 261.7m kanggo 2021/22, nglawan posisi outturn ramalan iki yaiku £ 259.8m nyebabake underspend £ 2.1m. Iki udakara 0.8% saka anggaran sakabèhé lan muncul utamané amarga kekurangan upah amarga jumlah lowongan sing luwih dhuwur lan wektu rekrutmen pejabat.
| Surrey | Anggaran PCC 2021/22 £m | Anggaran Operasional 2021/22
£ m |
2021/22
Total Budget £ m |
2021/22 Proyeksi Outturn
£ m |
2021/22
Varians Proyeksi £m |
| Wulan 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Wulan 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Wulan 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Uga upah, Pasukan wis nindakake luwih apik tinimbang sing diprediksi babagan detik lan kiriman menyang unit regional. Nanging, tekanan saya mundhak ing wilayah kayata bensin lan biaya sarana uga pengaruh inflasi. Diantisipasi yen underspend iki tetep ing pungkasan taun, bakal ditransfer menyang cadangan kanggo digunakake ing program owah-owahan Angkatan. Nanging iki tundhuk persetujuan final saka PCC.
Diprediksi 150.4 kiriman digawe minangka asil Uplift lan Precept kabeh bakal rampung ing pungkasan taun. Kajaba iku, kabeh tabungan £6.4m wis diidentifikasi lan dicopot saka anggaran.
Prakiraan Modal
Rencana ibukutha diprediksi bakal kurang saka £ 11.7m. Iki utamane amarga slippage ing proyek tinimbang tabungan kaya sing bisa dideleng saka £ 11.7m underspend £ 10.5m ana hubungane karo HQ anyar lan proyek sing ana gandhengane.
| Surrey | Anggaran Modal 2021/22 £m | 2021/22 Modal Aktual £m | Varian £m |
| Wulan 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Revenue Virements
Miturut peraturan finansial, mung luwih saka £ 500k mbutuhake persetujuan saka PCC. Iki ditindakake saben seprapat lan pratelan sing ana hubungane karo periode iki kanggo disetujoni dening PCC kapacak ing ngisor iki.
| Wulan | jumlah
£000
|
Perm
/Temp |
saka | Kanggo | Description |
| M7 | 1,020 | Perm | Layanan Komersial lan Keuangan | Polisi Lokal | Pendanaan Surrey Uplift ditransfer |
Ora ana penghasilan individu luwih saka £500k ing M8 utawa M9
Modal Virements
Miturut peraturan finansial, mung luwih saka £ 500k mbutuhake persetujuan saka PCC. Iki ditindakake saben seprapat lan pratelan sing ana hubungane karo periode iki kanggo disetujoni dening PCC kapacak ing ngisor iki.
| Wulan | jumlah
£000
|
Perm
/Temp |
Skema Modal | Description |
| M7 | 1,350 | Temp | 50m Firing Range | Ditransfer metu saka 21/22 Program Modal lan menyang 22/23 |
Ora ana modal individu luwih saka £500k ing M8 utawa M9
Rekomendasi:
Polisi lan Komisaris Kriminal Persetujuan
Aku nyathet kinerja finansial ing tanggal 31 Desember 2021 lan nyetujoni virement kasebut ing ndhuwur.
Tanda tangan: PCC Lisa Townsend (salinan tanda tangan basah dianakake ing OPCC)
Tanggal: 11 Maret 2022
Kabeh keputusan kudu ditambahake menyang daftar keputusan.
Area pertimbangan
rembugan
Ana
mbek finansial
Iki diatur ing kertas
Legal
Ana
risiko
Senajan setengah taun saiki wis liwati kudu luwih gampang kanggo prédhiksi outturn financial kanggo taun. Nanging, risiko tetep, lan anggaran tetep imbang banget. Ana risiko yen prediksi prediksi finansial bisa diganti nalika taun
Kesetaraan lan keragaman
Ana
Resiko kanggo hak asasi manungsa
Ana