Penulis lan Peran Proyek: Kelvin Menon - Chief Financial Officer
Tandha Protèktif: KANGGO
Ringkesan Eksekutif:
Ing statute kabeh cadangan diduweni lan ing kontrol PCC. Transfer menyang utawa saka cadangan mung bisa ditindakake kanthi persetujuan PCC kanthi keputusan resmi. Diprediksi bakal ana kekurangan anggaran kanggo 2022/23 lan mula dijaluk supaya ditransfer menyang cadangan kanggo nyedhiyakake sumber daya kanggo nyukupi risiko ing mangsa ngarep lan mbiayai inisiatif anyar.
latar mburi
2022/23 wis dadi taun sing angel banget amarga inflasi lan biaya mundhak. Nanging, iki wis diimbangi dening sawetara perkara kaya ing ngisor iki:
- Sebagéyan gedhé perwira anyar direkrut ing pungkasan taun, saéngga nundha biaya, déné ing anggaran dianggep bakal kelakon ing saindhenging taun.
- Pasar tenaga kerja sing nyenyet tegese Pasukan wis angel rekrut staf polisi kanthi tarif sing bisa dibayar. Iki tegese ana akeh postingan sing didanai nanging ora diisi.
- Pasukan duweni penghasilan luwih akeh tinimbang sing dianggarake saka acara nasional kayata COP lan Operasi London Bridge
Iki tegese ing pungkasan taun diprediksi bakal ana underspend paling ora £ 7.9m. Iki minangka jumlah sing signifikan, nyatane mung 2.8% saka anggaran sakabèhé. Underspend iki menehi kesempatan kanggo nyisihake dana kanggo ngatasi tekanan lan risiko sing bisa kedadeyan ing 2023/24.
Transfer menyang cadangan
Minangka asil saka budget sakabèhé sing underspent PCC dijaluk nyetujoni transfer ing ngisor iki kanggo cadangan:
| Cadangan | Alesan kanggo Transfer | jumlah £ m |
| Biaya Ganti | Kanggo ndhukung program transformasi kanggo ngasilake tabungan lan efisiensi mangsa ngarep | 2.0 |
| CC Operasional | Kanggo nyedhiyakake sumber daya kanggo penyelidikan sejarah sing dibukak maneh | 0.5 |
| Cadangan Operasional OPCC | Nyedhiyakake dana kanggo inisiatif komisioning OPCC sing bisa uga muncul ing 2023/24 | 0.3 |
| Delegated budget Holder cadangan | Nyedhiyakake dana kanggo tekanan lan risiko potensial liyane kayata biaya legal, pangopènan, bayaran, clawback uplift, vetting etc | 5.1 |
| Cadangan Covid19 | Kanggo nutup cadangan amarga resiko wis nolak | (1.7) |
| cadangan nul net | Kanggo nyedhiyakake dana kanggo ndhukung Komitmen Force kanggo entuk nol net | 1.7 |
| Gunggung | 7.9 |
Sawise transfer disetujoni, total cadangan bakal dadi £ 29.4m (tundhuk audit):
| Resor | Proposal |
| Usul 2022/23 | |
| Umum | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Cadangan sing ditemtokake | |
| Cadangan Operasional OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC Cost of Change Reserve | 5.2 |
| Kepala Cadangan Operasi Konstabel | 1.6 |
| Cadangan COVID 19 | 0.0 |
| Cadangan Asuransi | 1.9 |
| Cadangan Pensiun Polisi | 0.7 |
| Net Zero Reserve | 1.7 |
| Cadangan Pemegang Anggaran Didelegasikan | 5.1 |
| Cadangan Ibukutha - Kontribusi Rev | 0.5 |
| Total cadangan sing ditemtokake | 20.1 |
| Total cadangan | 29.4 |
Rekomendasi:
Disaranake Polisi lan Komisioner Kejahatan nyetujoni transfer menyang cadangan kaya sing kasebut ing ndhuwur.
Polisi lan Komisaris Kriminal Persetujuan
Aku nyetujoni rekomendasi:
Tandha: Lisa Townsend, Polisi lan Komisaris Kejahatan kanggo Surrey (salinan ditandatangani udan sing dianakake ing Kantor PCC)
tanggal: 04 April 2023
Kabeh keputusan kudu ditambahake menyang daftar keputusan.
Area pertimbangan:
rembugan
Ora ana syarat kanggo Konsultasi babagan perkara iki
mbek finansial
Iki minangka ditetepake ing laporan
Legal
PCC kudu nyetujoni kabeh transfer menyang cadangan
risiko
Minangka asil saka Audit Eksternal angka bisa diganti. Yen kedadeyan kasebut, keputusan kasebut bisa uga kudu diowahi kanggo nimbang owah-owahan.
Kesetaraan lan keragaman
Ora ana implikasi saka keputusan iki
Resiko kanggo hak asasi manungsa
Ora ana implikasi saka keputusan iki