נציב המשטרה ונציב הפשע של סארי - תיעוד קבלת החלטות
כותרת הדוח: רבעון שני 2/2021 ביצועים פיננסיים ותקיפי תקציב
מספר החלטה: 44/2021
מחבר ותפקיד תפקיד: קלווין מנון - גזבר
סימון מגן: רשמי
תקציר מנהלים:
דו"ח הניטור הפיננסי לרבעון השני של שנת הכספים מראה שקבוצת Surrey Police צפויה להיות מתחת לתקציב של 2 מיליון ליש"ט עד סוף מרץ 0.3 בהתבסס על הביצועים עד כה. זה מבוסס על תקציב מאושר של 2022 מיליון ליש"ט לשנה. ההון צפוי להיות מועט ב-261.7 מיליון ליש"ט בגלל החלקה של פרויקטים שונים.
התקנות הפיננסיות קובעות שכל תקציבי התקציב מעל 0.5 מיליון ליש"ט חייבים להיות מאושרים על ידי PCC. אלה מפורטים בסוף דוח זה.
רקע
תחזית הכנסות
התקציב הכולל של סארי הוא 261.7 מיליון ליש"ט לשנת 2021/22, לעומת זאת עמדת התוצאה החזויה היא 261.7 מיליון ליש"ט, מה שמוביל להוצאה נמוכה של 0.3 מיליון ליש"ט. זהו שיפור של 0.8 מיליון ליש"ט בהשוואה לרבעון הקודם ומראה שהצעדים שננקטו להפחתת ההוצאה החזויה בסוף הרבעון הראשון הצליחו.
| Surrey | תקציב PCC 2021/22 מיליון ליש"ט | תקציב תפעולי 2021/22
£ ל |
2021/22
תקציב כולל £ ל |
תוצאה צפויה של 2021/22
£ ל |
2021/22
השונות צפויה מיליון ליש"ט |
| חודש 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| חודש 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
חיסכון צפוי בשכר, מכיוון שהגיוס נדחק מאוחר יותר במהלך השנה ומשרות פנויות מנוהלו. בנוסף, הכוח עשה טוב מהצפוי במשלוחים ובשליחות ליחידות אזוריות. עם זאת, לחצים מתפתחים בתחומים כמו עלויות דלק ושירותים כמו גם השפעת האינפלציה.
על פי התחזית, 150.4 פוסטים שנוצרו כתוצאה מ-Uplift וה-Precept יהיו כולם במקום עד סוף השנה. בנוסף, כל 6.4 מיליון ליש"ט, ללא 30 אלף ליש"ט, זוהו והוסרו מהתקציבים. למרות שיש ביטחון שהחיסכון ל-21/22 יימסר, עדיין קיימת אי ודאות לגבי חיסכון של 20 מיליון ליש"ט+ הנדרש ל-3 השנים הבאות.
תחזית הון
תוכנית ההון צפויה להיות מופחתת ב-5.6 מיליון ליש"ט. הדבר נובע בעיקר מהחלקה בפרויקטים ולא מחסכון. פרויקטים הנכללים בתקציב ההון של 21/22, בין אם עברו את אישור השער ובין אם לאו, הנוגעים לעיזבונות, מטווחי ירי ותקשוב לא צפויים להתקיים השנה ולכן הובילו להוצאה נמוכה. ההחלטה אם אלה יורשו להתגלגל ל-2022/23 תתקבל בהמשך השנה.
| Surrey | תקציב הון 2021/22 מיליון ליש"ט | 2021/22 הון בפועל מיליון ליש"ט | שונות פאונד |
| חודש 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Virements הכנסות
לפי תקנות פיננסיות רק פרסומים מעל 500 אלף ליש"ט צריכים אישור מה-PCC. זה נעשה על בסיס רבעוני, ולכן מוצגים להלן פירמנטים הקשורים לתקופה זו. את השאר ניתן לאשר על ידי מנהל הכספים הראשי של השוטרים.
חודש 4 Virements
שני הליכים המבוקשים מעל 0.5 מיליון ליש"ט מתייחסים להעברת מימון העלאה וחוק לתקציבי שיטור מבצעי
חודש 6 Virements
שני הגורמים מעל 0.5 מיליון ליש"ט מתייחסים ראשית להעברת מימון תקנות לצוות לשיטור מבצעי ושנית להעברת מימון תקנות ל-PCC למימון שירותי נציבות PCC
המלצה:
אישור משטרה ונציב הפשיעה
אני מציין את הביצועים הפיננסיים ב-30th ספטמבר 2021 ולאשר את התנאים המפורטים לעיל.
חתימה: ליסה טאונסנד (עותק חתימה רטוב מוחזק ב-OPCC)
תאריך: 11 בנובמבר 2021
יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.
תחומי התחשבות
ייעוץ
ללא חתימה
השלכות כספיות
אלה מפורטים בעיתון
משפטי
ללא חתימה
סיכונים
למרות שחצי השנה חלפה כעת, אמור להיות קל יותר לחזות את התוצאה הפיננסית לשנה. עם זאת, נותרו סיכונים, והתקציב נשאר מאוזן מאוד. קיים סיכון שהתוצאה הפיננסית החזויה תשתנה ככל שהשנה תתקדם
שוויון וגיוון
ללא חתימה
סיכונים לזכויות אדם
ללא חתימה