מחבר ותפקיד: קלווין מנון - מנהל כספים ראשי
סימון מגן: רשמי
תקציר מנהלים:
על פי החוק, כל הרזרבות נמצאות בבעלות ובשליטה של PCC. העברות אל או מהעתודות יכולות להתבצע רק באישור ה-PCC בדרך של החלטה רשמית. צופים כי תהיה ניצול נמוך לעומת תקציב ל-2022/23 ולכן מתבקש להעביר זאת לעתודות כדי לספק משאבים לעמוד בסיכונים עתידיים ולממן יוזמות חדשות.
רקע
שנת 2022/23 הייתה שנה מאתגרת במיוחד לאור האינפלציה והעלויות הגוברת. עם זאת, זה קוזז על ידי מספר דברים כדלקמן:
- רוב הקצינים החדשים גויסו בהמשך השנה, ובכך דחו את העלויות, בעוד שבתקציב ההנחה היא יקרה באופן שווה על פני השנה.
- שוק העבודה ההדוק גרם לכך שהכוח התקשה לגייס אנשי משטרה בשיעורי השכר שהוא יכול להרשות לעצמם. זה גרם לכך שיש מספר רב של משרות שמומנו אך לא מומשו.
- לכוח היו יותר הכנסות ממה שתוקצב מאירועים לאומיים כמו COP ומבצע גשר לונדון
זה גרם לכך שבסוף השנה צופים כי תהיה הוצאה נמוכה של לפחות 7.9 מיליון ליש"ט. למרות שזהו סכום משמעותי למעשה הוא מייצג רק 2.8% מהתקציב הכולל. הוצאה נמוכה זו נותנת את ההזדמנות להפריש כספים כדי להתמודד עם לחצים וסיכונים חד פעמיים שעלולים להתעורר ב-2023/24.
העברה למילואים
כתוצאה מחוסר מיצוי התקציב, מתבקש PCC לאשר את ההעברות הבאות לעתודות:
| עתודה | סיבת העברה | כמות £ ל |
| עלות השינוי | לתמוך בתוכנית השינוי כדי לספק חיסכון ויעילות עתידית | 2.0 |
| CC תפעולי | לספק משאבים לחקירות היסטוריות שנפתחו מחדש | 0.5 |
| עתודה מבצעית של OPCC | לספק כספים ליוזמות הזמנת OPCC חד פעמיות שעלולות להתעורר ב-2023/24 | 0.3 |
| עתודה למחזיק תקציב מואצל | לספק כספים ללחצים וסיכונים פוטנציאליים אחרים כגון הוצאות משפט, תחזוקה, שכר, העלאת גב, בדיקה וכו' | 5.1 |
| שמורת קוביד 19 | לסגור מילואים מכיוון שהסיכון ירד | (1.7) |
| נטו אפס רזרבה | לספק כספים לתמיכה במחויבות כוח להשגת אפס נטו | 1.7 |
| סך הכל | 7.9 |
לאחר אישור ההעברות הרזרבות הכוללות יהיו 29.4 מיליון ליש"ט (בכפוף לביקורת):
| עתודות | הצעה |
| הצעה 2022/23 | |
| כללי | 9.3 |
| 3% NBR | |
| עתודות מיועדות | |
| עתודה מבצעית של OPCC | 1.5 |
| עתודה לאסטרטגיית PCC Estate | 2.0 |
| רזרבת עלות השינוי PCC | 5.2 |
| עתודה מבצעית של השוטר הראשי | 1.6 |
| שמורת COVID 19 | 0.0 |
| עתודה לביטוח | 1.9 |
| עתודה לפנסיה של המשטרה | 0.7 |
| נטו אפס רזרבה | 1.7 |
| עתודה לבעל תקציב מואצל | 5.1 |
| קרן הון - תרומות Rev | 0.5 |
| סך העתודות המיועדות | 20.1 |
| סך הכל עתודות | 29.4 |
המלצה:
מומלץ כי נציב המשטרה והפשיעה יאשר את ההעברות למילואים כמפורט לעיל.
אישור משטרה ונציב הפשיעה
אני מאשר/ת את ההמלצה/ה:
חתימה: ליסה טאונסנד, נציבת המשטרה והפשיעה של סארי (עותק חתום רטוב שנערך במשרד PCC)
תאריך: 04 אפריל 2023
יש להוסיף את כל ההחלטות לפנקס ההחלטות.
תחומי התחשבות:
ייעוץ
אין חובה להתייעץ בנושא זה
השלכות כספיות
אלה כמפורט בדוח
משפטי
ה-PCC חייב לאשר כל העברה למילואים
סיכונים
כתוצאה מהביקורת החיצונית הנתונים עשויים להשתנות. אם זה המקרה, ייתכן שיהיה צורך לתקן את ההחלטה כדי להתחשב בכל שינוי.
שוויון וגיוון
אין השלכות מהחלטה זו
סיכונים לזכויות אדם
אין השלכות מהחלטה זו