Penulis dan Peran Pekerjaan: Kelvin Menon – Kepala Staf Keuangan
Penandaan Pelindung: RESMI
Ringkasan Eksekutif:
Di bawah undang-undang semua cadangan dimiliki dan di bawah kendali PCC. Transfer ke atau dari cadangan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PCC melalui keputusan resmi. Diperkirakan bahwa akan ada kekurangan anggaran untuk tahun 2022/23 dan oleh karena itu diminta untuk ditransfer ke cadangan untuk menyediakan sumber daya guna menghadapi risiko di masa depan dan mendanai inisiatif baru.
Latar Belakang
Tahun 2022/23 merupakan tahun yang sangat menantang mengingat meningkatnya inflasi dan biaya. Namun hal tersebut telah diimbangi dengan beberapa hal sebagai berikut:
- Mayoritas petugas baru direkrut pada akhir tahun, sehingga menunda biaya, padahal dalam anggaran diasumsikan terjadi secara merata sepanjang tahun.
- Pasar tenaga kerja yang ketat membuat Angkatan mengalami kesulitan merekrut staf polisi dengan tingkat gaji yang mampu mereka bayar. Artinya, masih banyak pos-pos yang sudah dibiayai tapi belum diisi.
- Angkatan memiliki pendapatan lebih dari yang dianggarkan dari acara nasional seperti COP dan Operasi London Bridge
Ini berarti bahwa pada akhir tahun diperkirakan akan ada pengeluaran yang kurang dari setidaknya £7.9 juta. Meskipun ini adalah jumlah yang signifikan, sebenarnya hanya mewakili 2.8% dari keseluruhan anggaran. Pengeluaran yang terlalu sedikit ini memberikan peluang untuk menyisihkan dana untuk mengatasi tekanan dan risiko yang mungkin timbul pada 2023/24.
Transfer ke Cadangan
Sebagai hasil dari keseluruhan anggaran yang dibelanjakan, PCC diminta untuk menyetujui transfer ke cadangan berikut:
| Cadangan | Alasan Pemindahan | Jumlah £ m |
| Biaya Perubahan | Mendukung program transformasi untuk menghasilkan penghematan dan efisiensi di masa depan | 2.0 |
| CC Operasional | Untuk menyediakan sumber daya untuk penyelidikan sejarah yang dibuka kembali | 0.5 |
| Cadangan Operasional OPCC | Untuk menyediakan dana untuk satu inisiatif komisioning OPCC yang mungkin muncul pada 2023/24 | 0.3 |
| Cadangan pemegang anggaran yang didelegasikan | Untuk menyediakan dana untuk potensi tekanan dan risiko lainnya seperti biaya hukum, pemeliharaan, pembayaran, pencabutan, pemeriksaan, dll. | 5.1 |
| Cadangan Covid19 | Menutup cadangan karena risiko telah menurun | (1.7) |
| Cadangan nol bersih | Menyediakan dana untuk mendukung Force Commitment untuk mencapai net zero | 1.7 |
| JUMLAH | 7.9 |
Setelah transfer disetujui, total cadangan akan menjadi £29.4 juta (tunduk pada audit):
| Cadangan | Usul |
| Usulan 2022/23 | |
| Umum | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Cadangan yang Diperuntukkan | |
| Cadangan Operasional OPCC | 1.5 |
| Cadangan Strategi Perkebunan PCC | 2.0 |
| Cadangan Biaya Perubahan PCC | 5.2 |
| Cadangan Operasional Polisi Kepala | 1.6 |
| Cadangan COVID 19 | 0.0 |
| Cadangan Asuransi | 1.9 |
| Cadangan Pensiun Polisi | 0.7 |
| Cadangan Nol Bersih | 1.7 |
| Cadangan Pemegang Anggaran yang Didelegasikan | 5.1 |
| Cadangan Modal – Kontribusi Rev | 0.5 |
| Total Cadangan yang Dialokasikan | 20.1 |
| Jumlah Cadangan | 29.4 |
Rekomendasi:
Direkomendasikan agar Polisi dan Komisaris Kriminal menyetujui transfer ke cadangan sebagaimana disebutkan di atas.
Persetujuan Komisaris Polisi dan Kejahatan
Saya menyetujui rekomendasi:
Tanda tangan: Lisa Townsend, Komisaris Polisi dan Kejahatan Surrey (salinan bertanda tangan basah disimpan di Kantor PCC)
Tanggal: 04 April 2023
Semua keputusan harus ditambahkan ke daftar keputusan.
Area pertimbangan:
konsultasi
Tidak ada persyaratan untuk Konsultasi mengenai hal ini
Implikasi keuangan
Ini adalah seperti yang tercantum dalam laporan
Informasi
PCC harus menyetujui semua transfer ke cadangan
Risiko
Sebagai hasil dari Audit Eksternal, angka tersebut dapat berubah. Jika ini masalahnya maka keputusan mungkin harus diubah untuk memperhitungkan perubahan apa pun.
Kesetaraan dan keragaman
Tidak ada implikasi dari keputusan ini
Risiko terhadap hak asasi manusia
Tidak ada implikasi dari keputusan ini