Ոստիկանության և հանցավորության հարցերով հանձնակատար Սուրրիի համար – Որոշումներ կայացնելու արձանագրություն
Հաշվետվության անվանումը՝ 2-րդ եռամսյակ 2021/22 Ֆինանսական կատարողականություն և բյուջետային փոփոխություններ
Որոշման համարը: 44/2021
Հեղինակ և աշխատանքի դեր՝ Քելվին Մենոն – գանձապահ
Պաշտպանիչ նշում. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
Գործադիր ամփոփում.
Ֆինանսական տարվա 2-րդ եռամսյակի Ֆինանսական մոնիտորինգի հաշվետվությունը ցույց է տալիս, որ Surrey Police Group-ը մինչև 0.3 թվականի մարտի վերջ բյուջեի տակ կկազմի 2022 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ՝ հիմնվելով մինչ այժմ կատարողականի վրա: Սա հիմնված է տարվա համար 261.7 մլն ֆունտ ստեռլինգ հաստատված բյուջեի վրա: Կանխատեսվում է, որ կապիտալը կկազմի 5.6 մլն ֆունտ ստերլինգ թերսպասում՝ տարբեր նախագծերի սայթաքման պատճառով:
Ֆինանսական կանոնակարգերը նշում են, որ 0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգից ավելի բյուջեի բոլոր փոփոխությունները պետք է հաստատվեն PCC-ի կողմից: Դրանք ներկայացված են այս զեկույցի վերջում:
Ընդհանուր տեղեկություններ
Եկամուտների կանխատեսում
Սուրրիի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 261.7 միլիոն ֆունտ ստերլինգ 2021/22 թվականների համար, դրա դիմաց կանխատեսված արդյունքի դիրքը կազմում է 261.7 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ, ինչը հանգեցնում է 0.3 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի թեր ծախսերի: Սա 0.8 մլն ֆունտ ստեռլինգով բարելավում է նախորդ եռամսյակի համեմատ և ցույց է տալիս, որ եռամսյակի վերջում կանխատեսվող գերծախսը նվազեցնելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերը հաջող են եղել:
| թեթլ երկտեղանի զբոսակառք | 2021/22 PCC բյուջե £ մ | 2021/22 գործառնական բյուջե
Մ |
2021/22
Ընդամենը բյուջե Մ |
2021/22 կանխատեսվող արդյունք
Մ |
2021/22
Նախատեսված շեղում £ մ |
| 3 ամիս | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| 6 ամիս | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Խնայողությունները կանխատեսվում են աշխատավարձերի ցուցակում, քանի որ հավաքագրումը հետաձգվել է տարվա վերջին և թափուր աշխատատեղերը կառավարվում են: Բացի այդ, ուժերն ավելի լավ են գործել, քան կանխատեսվում էր մարզային ստորաբաժանումներ գործուղումների և գործուղումների հարցում: Այնուամենայնիվ, ճնշումներ են աճում այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են բենզինի և կոմունալ ծախսերը, ինչպես նաև գնաճի ազդեցությունը:
Կանխատեսվում է, որ Uplift-ի և Precept-ի արդյունքում ստեղծված 150.4 գրառումները բոլորն էլ տեղում կլինեն մինչև տարեվերջ: Բացի այդ, բոլոր 6.4 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, 30 հազար ֆունտ ստերլինգ, բացահայտվել և հանվել է բյուջեից: Թեև վստահություն կա, որ 21/22-ի խնայողությունները կառաքվեն, դեռևս անորոշություն կա 20 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ+ խնայողությունների վերաբերյալ, որոնք պահանջվում են հաջորդ 3 տարվա համար:
Կապիտալի կանխատեսում
Կանխատեսվում է, որ կապիտալի պլանը թերծախսվի 5.6 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով: Սա հիմնականում պայմանավորված է նախագծերի սայթաքմամբ, այլ ոչ թե խնայողություններով: 21/22-ի կապիտալ բյուջեում ներառված նախագծերը, անկախ այն բանից, անցել են դարպասների հաստատումը, թե ոչ, որոնք վերաբերում են կալվածքներին, կրակակետերին և ՏՀՏ-ին, դժվար թե այս տարի տեղի ունենան, և այդ պատճառով հանգեցրել են թեր ծախսերի: Որոշումը, թե արդյոք դրանք կթույլատրվեն տեղափոխել 2022/23 թվականներին, կընդունվի տարվա վերջին:
| թեթլ երկտեղանի զբոսակառք | 2021/22 Կապիտալ բյուջե £ մլն | 2021/22 Փաստացի կապիտալ £ մ | Տարբերություն £ մ |
| 6 ամիս | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Եկամուտներ
Ֆինանսական կանոնակարգերի համաձայն միայն 500 հազար ֆունտ ստեռլինգից ավել գումարները PCC-ի կողմից հաստատման կարիք ունեն: Սա արվում է եռամսյակային կտրվածքով, ուստի այս ժամանակաշրջանի հետ կապված փոփոխությունները ներկայացված են ստորև: Մնացածը կարող է հաստատվել ոստիկանության պետի գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից:
Ամիս 4 Վիրեմենտներ
Ավելի քան 0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ պահանջված երկու վիրահատությունները վերաբերում են Uplift-ի և Precept-ի ֆինանսավորման փոխանցմանը օպերատիվ ոստիկանական բյուջեներին:
Ամիս 6 Վիրեմենտներ
0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգից ավելի երկու փոփոխությունները առաջին հերթին վերաբերում են անձնակազմի համար նախատեսված ֆինանսավորման օպերատիվ ոստիկանությանը փոխանցելուն, և երկրորդը՝ «Precept» ֆինանսավորման փոխանցմանը PCC-ին՝ PCC հանձնարարված ծառայությունները ֆինանսավորելու համար:
Հանձնարարական:
Ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատարի հաստատում
Ես նշում եմ ֆինանսական արդյունքները 30-ի վրաth 2021 թվականի սեպտեմբերին և հաստատեք վերը նշված պայմանները:
Ստորագրություն՝ Լիզա Թաունսենդ (Թաց ստորագրության պատճենը պահվում է OPCC-ում)
Ամսաթիվ՝ 11 նոյեմբերի 2021թ
Բոլոր որոշումները պետք է ավելացվեն որոշումների գրանցամատյանում:
Դիտարկվող ոլորտները
խորհրդակցություն
Ոչ մեկը
Ֆինանսական հետևանքներ
Սրանք շարադրված են թերթում
իրավական
Ոչ մեկը
Ռիսկերի
Թեև այժմ անցել է տարվա կեսը, պետք է ավելի հեշտ լինի կանխատեսել տարվա ֆինանսական արդյունքը: Այնուամենայնիվ, ռիսկերը մնում են, և բյուջեն մնում է շատ նուրբ հավասարակշռված: Վտանգ կա, որ կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքը կարող է փոխվել տարվա ընթացքում
Հավասարություն և բազմազանություն
Ոչ մեկը
Մարդու իրավունքների ռիսկերը
Ոչ մեկը