Ոստիկանության և հանցավորության հարցերով հանձնակատար Սուրրիի համար – Որոշումներ կայացնելու արձանագրություն
Հաշվետվության անվանումը՝ 1st Եռամսյակ 2021/22 Ֆինանսական կատարողականություն և բյուջետային փոփոխություններ
Որոշման համարը: 36/ 2021
Հեղինակ և աշխատանքի դեր՝ Քելվին Մենոն – գանձապահ
Պաշտպանիչ նշում. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
Գործադիր ամփոփում.
Ֆինանսական տարվա 1-ին եռամսյակի Ֆինանսական մոնիտորինգի հաշվետվությունը ցույց է տալիս, որ Surrey Police Group-ը կանխատեսվում է 0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով ավելի բյուջեից մինչև 2022 թվականի մարտի վերջ՝ հիմնվելով մինչ այժմ կատարողականի վրա: Սա հիմնված է տարվա համար 261.7 մլն ֆունտ ստեռլինգ հաստատված բյուջեի վրա: Կանխատեսվում է, որ կապիտալը կկազմի 3.9 մլն ֆունտ ստերլինգ թերսպասում՝ կախված նախագծերի իրականացման ժամկետներից:
Ֆինանսական կանոնակարգերը նշում են, որ 0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգից ավելի բյուջեի բոլոր փոփոխությունները պետք է հաստատվեն PCC-ի կողմից: Դրանք ամրագրված են կից հաշվետվության Հավելված E-ում:
Ընդհանուր տեղեկություններ
Եկամուտների կանխատեսում
Սուրրիի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 261.7 միլիոն ֆունտ ստերլինգ 2021/22 թվականների համար, դրա դիմաց կանխատեսված արդյունքի դիրքը կազմում է 262.2 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ, ինչը հանգեցնում է 0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով ավելի ծախսերի: Հաշվի առնելով, որ դեռևս տարեսկզբին է, կարելի է քայլեր ձեռնարկել դա մեղմելու համար։
| թեթլ երկտեղանի զբոսակառք | 2020/21 PCC բյուջե £ մ | 2020/2021 Գործառնական առաքման բյուջե £ մ | Ընդհանուր 2020/21 բյուջե £ մլն | 2020/21 Ընդհանուր արդյունքը £ մ | Տարբերություն £ մ |
| 3 ամիս | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
COVID 19 համաճարակի գործառնական արձագանքը հանգեցրել է լրացուցիչ չպլանավորված ծախսերի, որոնք բաղկացած են ոստիկանության աշխատակիցների և անձնակազմի աշխատավարձի, աշխատողի արտաժամյա աշխատանքի, տարածքների, կորցրած եկամուտների և պարագաների և ծառայությունների հետ: Op Apollo-ն կանխատեսում է 0.837 միլիոն ֆունտ ստերլինգ ծախս, որը կարող է փոխհատուցվել Surge Fund-ի հետ, որը տեղափոխվել է 2020/21 թվականներից, սա արտացոլված է կանխատեսման մեջ: Այս ծախսերը կարող են նվազել, քանի որ Op Apollo-ն դադարում է սահմանափակումների մեղմացման պատճառով:
Բյուջեի շրջանակներում կան շեղումներ, վարձատրությունը կանխատեսում է ընդհանուր ծախսերի ավելցուկ՝ չվճարվող թերծախսումներով՝ փոխհատուցելու համար: Ոստիկանության աշխատակիցների թիվն ավելանում է տարվա ընթացքում, քանի որ հավաքագրման պլանն իրականացվում է, և Ուժը նպատակաուղղված է ապահովելու լրացուցիչ 149.4 հրահանգիչ և բարձրացնող պաշտոններ:
Խնայողությունները հայտնաբերվել են և հետագծվում և հանվում են բյուջեից: 2021/22 խնայողությունների ընդհանուր պակաս կա՝ ընդհանուր 162 հազար ֆունտ ստեռլինգ, որը դեռևս պետք է բացահայտվի, սակայն դա հնարավոր կլինի մնացած տարվա ընթացքում: Ամենամեծ մարտահրավերն է ապագա տարվա խնայողությունները 22/23-ից սկսած, որոնք կկազմեն 20 միլիոն ֆունտ ստերլինգ հաջորդ 4 տարիների ընթացքում:
Կապիտալի կանխատեսում
Կանխատեսվում է, որ կապիտալի պլանը թերծախսվի 3.9 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով: 2020/21 ֆինանսական տարվա համար ներդրվել է կապիտալ և ներդրումային նոր դարպաս՝ շարունակելու գործընթացը գոյություն ունեցող պլանավորված սխեմաների համար: Այս քայլը հաստատվել է բյուջեի կառուցման ընթացքում ներկայացված առաջարկների վրա և նաև թույլ է տվել ստուգել ֆինանսավորման դիրքը նախքան առաջ գնալը:
| թեթլ երկտեղանի զբոսակառք | 2021/22 Կապիտալ բյուջե £ մլն | 2021/22 Փաստացի կապիտալ £ մ | Տարբերություն £ մ |
| 3 ամիս | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Հաշվի առնելով մի շարք խոշոր նախագծեր, որոնք ներկայումս վերանայվում են, տարբերությունը կարող է փոխվել մնացած տարվա ընթացքում:
Եկամուտներ
Ֆինանսական կանոնակարգերի համաձայն միայն 500 հազար ֆունտ ստեռլինգից ավել գումարները PCC-ի կողմից հաստատման կարիք ունեն: Մնացածը կարող է հաստատվել ոստիկանության պետի գլխավոր ֆինանսական տնօրենի կողմից: Բոլոր պայմանները թվարկված են ստորև, բայց միայն մեկը՝ բարձրացման ֆինանսավորման փոխանցման համար, պահանջում է պաշտոնական հաստատում PCC-ի կողմից:
Հանձնարարական:
Ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատարի հաստատում
Ես նշում եմ ֆինանսական արդյունքները 30-ի վրաth 2021 թվականի հունիսին և հաստատեք վերը նշված պայմանները:
Ստորագրություն՝ Lisa Townsend (թաց ստորագրության պատճենը հասանելի է ըստ պահանջի)
Ամսաթիվ՝ 19 օգոստոսի 2021թ
Բոլոր որոշումները պետք է ավելացվեն որոշումների գրանցամատյանում:
Դիտարկվող ոլորտները
խորհրդակցություն
Ոչ մեկը
Ֆինանսական հետևանքներ
Սրանք շարադրված են թերթում
իրավական
Ոչ մեկը
Ռիսկերի
Քանի որ տարեսկզբին է, վտանգ կա, որ կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքը կարող է փոխվել տարվա առաջընթացի հետ
Հավասարություն և բազմազանություն
Ոչ մեկը
Մարդու իրավունքների ռիսկերը
Ոչ մեկը