Ոստիկանության և հանցավորության հարցերով հանձնակատար Սուրրիի համար – Որոշումներ կայացնելու արձանագրություն
Հաշվետվության անվանումը՝ 3-րդ եռամսյակ 2021/22 Ֆինանսական կատարողականություն և բյուջետային փոփոխություններ
Որոշման համարը: 07/2022
Հեղինակ և աշխատանքի դեր՝ Քելվին Մենոն – գանձապահ
Պաշտպանիչ նշում. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
Գործադիր ամփոփում.
Ֆինանսական տարվա 3-րդ եռամսյակի Ֆինանսական մոնիտորինգի հաշվետվությունը ցույց է տալիս, որ Surrey Police Group-ը մինչև 2.1 թվականի մարտի վերջ բյուջեի տակ կկազմի 2022 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ՝ հիմնվելով մինչ այժմ կատարողականի վրա: Սա հիմնված է տարվա համար 261.7 մլն ֆունտ ստեռլինգ հաստատված բյուջեի վրա: Կանխատեսվում է, որ կապիտալը կկազմի 11.7 միլիոն ֆունտ ստերլինգ թերսպասված՝ հիմնականում նոր գլխավոր գրասենյակի սայթաքման պատճառով:
Ֆինանսական կանոնակարգերը նշում են, որ 0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգից ավելի բյուջեի բոլոր փոփոխությունները պետք է հաստատվեն PCC-ի կողմից: Դրանք ամրագրված են այս զեկույցում:
Ընդհանուր տեղեկություններ
Եկամուտների կանխատեսում
Սուրրիի ընդհանուր բյուջեն 261.7 միլիոն ֆունտ է 2021/22 թվականների համար, դրա դիմաց կանխատեսված արդյունքի դիրքը կազմում է 259.8 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ, ինչը հանգեցնում է 2.1 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի թեր ծախսերի: Սա կազմում է ընդհանուր բյուջեի 0.8%-ը և առաջացել է հիմնականում աշխատավարձերի թեր ծախսերի պատճառով՝ պայմանավորված թափուր աշխատատեղերի ավելի մեծ քանակի և սպաների հավաքագրման ժամկետների պատճառով:
| թեթլ երկտեղանի զբոսակառք | 2021/22 PCC բյուջե £ մ | 2021/22 գործառնական բյուջե
Մ |
2021/22
Ընդամենը բյուջե Մ |
2021/22 կանխատեսվող արդյունք
Մ |
2021/22
Նախատեսված շեղում £ մ |
| 7 ամիս | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| 8 ամիս | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| 9 ամիս | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Ինչպես նաև աշխատավարձերը, ուժերն ավելի լավ են գործել, քան կանխատեսվում էր մարզային ստորաբաժանումներում գործուղումների և աշխատանքի տեղավորման հարցում: Այնուամենայնիվ, ճնշումներ են աճում այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են բենզինի և կոմունալ ծախսերը, ինչպես նաև գնաճի ազդեցությունը: Ակնկալվում է, որ եթե այս թերսպասումը մնա մինչև տարեվերջ, այն կփոխանցվի պահուստներին՝ ուժի փոփոխության ծրագրում օգտագործելու համար: Այնուամենայնիվ, սա ենթակա է PCC-ի վերջնական համաձայնության:
Կանխատեսվում է, որ Uplift-ի և Precept-ի արդյունքում ստեղծված 150.4 գրառումները բոլորն էլ տեղում կլինեն մինչև տարեվերջ: Բացի այդ, 6.4 միլիոն ֆունտ ստերլինգ ամբողջ խնայողությունները հայտնաբերվել և հանվել են բյուջեից:
Կապիտալի կանխատեսում
Կանխատեսվում է, որ կապիտալ պլանը թերծախսվի 11.7 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով: Սա հիմնականում պայմանավորված է նախագծերի սայթաքմամբ, այլ ոչ թե խնայողություններով, քանի որ երևում է, որ 11.7 միլիոն ֆունտ ստերլինգից 10.5 միլիոն ֆունտ ստերլինգը վերաբերում է նոր գլխավոր գրասենյակին և հարակից նախագծերին:
| թեթլ երկտեղանի զբոսակառք | 2021/22 Կապիտալ բյուջե £ մլն | 2021/22 Փաստացի կապիտալ £ մ | Տարբերություն £ մ |
| 9 ամիս | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Եկամուտներ
Ֆինանսական կանոնակարգերի համաձայն միայն 500 հազար ֆունտ ստեռլինգից ավել գումարները PCC-ի կողմից հաստատման կարիք ունեն: Սա արվում է եռամսյակային կտրվածքով, և այս ժամանակահատվածի հետ կապված փոփոխությունները PCC-ի կողմից հաստատման համար ներկայացված են ստորև:
| Ամիս | Քանակ
£000
|
քիմիական գանգուր սանրվածք
/Ջերմ |
From | Դեպի | Նկարագրություն |
| M7 | 1,020 | քիմիական գանգուր սանրվածք | Առևտրային և ֆինանսական ծառայություններ | Տեղական Ոստիկանություն | Surrey Uplift-ի ֆինանսավորումը փոխանցվել է |
M500-ում կամ M8-ում 9 հազար ֆունտ ստերլինգից ավելի անհատական եկամտի գծեր չկան
Կապիտալ Վիրեմենտներ
Ֆինանսական կանոնակարգերի համաձայն միայն 500 հազար ֆունտ ստեռլինգից ավել գումարները PCC-ի կողմից հաստատման կարիք ունեն: Սա արվում է եռամսյակային կտրվածքով, և այս ժամանակահատվածի հետ կապված փոփոխությունները PCC-ի կողմից հաստատման համար ներկայացված են ստորև:
| Ամիս | Քանակ
£000
|
քիմիական գանգուր սանրվածք
/Ջերմ |
Կապիտալ սխեման | Նկարագրություն |
| M7 | 1,350 | Ջերմ | 50 մ կրակահերթ | Տեղափոխվել է 21/22 Կապիտալ ծրագրից և 22/23 |
M500-ում կամ M8-ում 9 հազար ֆունտ ստեռլինգից ավելի անհատական կապիտալի արժեքներ չկան
Հանձնարարական:
Ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատարի հաստատում
Ես նշում եմ ֆինանսական արդյունքները 31 թվականի դեկտեմբերի 2021-ի դրությամբ և հաստատում եմ վերը նշված փոփոխությունները:
Ստորագրություն՝ PCC Lisa Townsend (թաց ստորագրված պատճենը պահվում է OPCC-ում)
Ամսաթիվ՝ 11 մարտի 2022թ
Բոլոր որոշումները պետք է ավելացվեն որոշումների գրանցամատյանում:
Դիտարկվող ոլորտները
խորհրդակցություն
Ոչ մեկը
Ֆինանսական հետևանքներ
Սրանք շարադրված են թերթում
իրավական
Ոչ մեկը
Ռիսկերի
Թեև այժմ անցել է տարվա կեսը, պետք է ավելի հեշտ լինի կանխատեսել տարվա ֆինանսական արդյունքը: Այնուամենայնիվ, ռիսկերը մնում են, և բյուջեն մնում է շատ նուրբ հավասարակշռված: Վտանգ կա, որ կանխատեսվող ֆինանսական արդյունքը կարող է փոխվել տարվա ընթացքում
Հավասարություն և բազմազանություն
Ոչ մեկը
Մարդու իրավունքների ռիսկերը
Ոչ մեկը