Հեղինակ և աշխատանքի դեր՝ Քելվին Մենոն – գանձապահ
Պաշտպանիչ նշում. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
Գործադիր ամփոփում.
Ֆինանսական տարվա 2-րդ եռամսյակի Ֆինանսական մոնիտորինգի հաշվետվությունը ցույց է տալիս, որ Surrey Police Group-ի բյուջեում մինչև 2.4 թվականի մարտի վերջը կանխատեսվում է 2023 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ՝ հիմնվելով մինչ այժմ կատարողականի վրա: Սա հիմնված է տարվա համար 279.1 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ հաստատված բյուջեի վրա: Կանխատեսվում է, որ կապիտալը կկազմի 1.3 միլիոն ֆունտ ստերլինգ թերսպասում՝ տարբեր նախագծերի ժամանակացույցի պատճառով:
Ֆինանսական կանոնակարգերը նշում են, որ 0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգից ավելի բյուջեի բոլոր փոփոխությունները պետք է հաստատվեն հանձնակատարի կողմից: Դրանք ներկայացված են այս զեկույցի վերջում:
Ընդհանուր տեղեկություններ
Եկամուտների կանխատեսում.
Սուրրիի ընդհանուր բյուջեն 279.1 միլիոն ֆունտ է 2022/23 թվականների համար, դրա դիմաց կանխատեսված արդյունքի դիրքը կազմում է 276.7 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ, ինչը հանգեցնում է 2.4 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի թեր ծախսերի:
| 2022/23 PCC բյուջե £ մ | 2022/23 գործառնական բյուջե £ մլն | 2022/23 Ընդհանուր բյուջե £ մ | 2022/23 կանխատեսվող արդյունք £ մ | 2022/23 կանխատեսվող շեղում £ մ | |
| 6 ամիս | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Թերի ծախսերի ամենամեծ տարրը կապված է անձնակազմի ծախսերի հետ: Ողջ տարվա համար նախատեսված էր ֆիքսված թվով սպաներ (2,210), սակայն իրականում այդ թիվը հասնում է մինչև սեպտեմբեր, ինչի հետևանքով թեր ծախսվում է: Ի հավելումն, չնայած աշխատակազմերի թափուր աշխատատեղերի համալրմանն ուղղված ջանքերին, կազմում է 12%, մոտ 160 հաստիք, ինչը գերազանցում է 8%-ը, որը նախատեսված է հետագա խնայողության համար: Անձնակազմի պակասը հանգեցրել է լրացուցիչ արտաժամյա ծախսերի, սակայն դա չի փոխհատուցել անձնակազմի ծախսերի խնայողությունները:
Արտադրամասի և վառելիքի ծախսերը գնահատվում են մինչև տարեվերջ 1 միլիոն ֆունտով ավելի բյուջեից՝ պայմանավորված գնաճի պատճառով, թեև դրանց մի մասը փոխհատուցվել է ապահովագրավճարների խնայողությունների հաշվին:
Կապիտալի կանխատեսում:
Կանխատեսվում է, որ կապիտալի պլանը 1.3 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով թերծախսվի: Դրա մեծ մասը պայմանավորված է ՏՏ նախագծերի և գույքի ռազմավարության թեր ծախսերով: Որոշումը, թե արդյոք դրանք կթույլատրվեն տեղափոխել 2023/24 թվականներին, կընդունվի ավելի ուշ՝ տարվա ընթացքում:
| 2022/23 Կապիտալ բյուջե £ մլն | 2022/23 Փաստացի կապիտալ £ մ | Տարբերություն £ մ | |
| 6 ամիս | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Եկամուտի միջոցներ.
Ֆինանսական կանոնակարգերի համաձայն՝ միայն 500 հազար ֆունտ ստեռլինգից ավել գումարները Հանձնակատարի կողմից հաստատման կարիք ունեն: 1.367 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով կա մեկ փոփոխություն՝ անձնակազմի ֆինանսավորումը չվճարելուց՝ կորպորատիվ «Uplift» ծախսերի շրջանակներում բյուջեները վճարելու համար:
Հանձնարարական:
Ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատարի հաստատում
Ես նշում եմ ֆինանսական արդյունքները 30-ի վրաth 2022 թվականի սեպտեմբեր և հաստատեք վերը նշված պայմանները:
Ստորագրություն: Լիզա Թաունսենդ, Ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատար Սուրրիում (թաց ստորագրված պատճենը պահվում է հանձնակատարի գրասենյակում)
Ամսաթիվ: 14 Նոյեմբեր 2022
Բոլոր որոշումները պետք է ավելացվեն որոշումների գրանցամատյանում:
Դիտարկվող ոլորտները:
խորհրդակցություն
Ոչ մեկը
Ֆինանսական հետևանքներ
Սրանք շարադրված են թերթում
իրավական
Ոչ մեկը
Ռիսկերի
Առաջին կիսամյակը դժվար է եղել անձնակազմի համալրման առումով. Թեև դա հանգեցրել է թեր ծախսերի, մեծանում է այն ռիսկը, որ որոշ գործառնություններ կարող են կրճատվել անձնակազմով: Սա վերանայվում է, որպեսզի հնարավոր լինի կառավարել ձգվող տարածքների վտանգը:
Հավասարություն և բազմազանություն
Ոչ մեկը
Մարդու իրավունքների ռիսկերը
Ոչ մեկը