Հեղինակ և աշխատանքի դեր՝ Քելվին Մենոն – գանձապահ
Պաշտպանիչ նշում. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ
Գործադիր ամփոփում.
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Ֆինանսական կանոնակարգերը նշում են, որ 0.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգից ավելի բյուջեի բոլոր փոփոխությունները պետք է հաստատվեն PCC-ի կողմից: Դրանք ներառված են սույն որոշման ծանուցման մեջ:
Ընդհանուր տեղեկություններ
Եկամուտների կանխատեսում
Սուրրիի ընդհանուր բյուջեն 279.1 միլիոն ֆունտ է 2022/23 թվականների համար, դրա դիմաց կանխատեսված արդյունքի դիրքը կազմում է 276.7 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ, ինչը հանգեցնում է 2.4 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի թեր ծախսերի:
| 2022/23 PCC բյուջե £ մ | 2022/23 գործառնական բյուջե £ մլն | 2022/23 Ընդհանուր բյուջե £ մ | 2022/23 կանխատեսվող արդյունք £ մ | 2022/23 կանխատեսվող շեղում £ մ | |
| 9 ամիս | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Կապիտալի կանխատեսում
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Կապիտալ բյուջե £ մլն | 2022/23 Փաստացի կապիտալ £ մ | Տարբերություն £ մ | |
| 6 ամիս | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Եկամուտներ
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Եկամուտներ | Ժամանակաշրջան | Ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատար Սուրիում | Մարդկանց ծառայություններ | Տեղական Ոստիկանություն | Operations Protective Services | Մասնագետ հանցագործություն | Առևտրային և ֆինանսական ծառայություններ | DDaT | Կորպորատիվ ծառայություններ | ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորում |
| Մշտական Վիրեմենտներ (մինչև 0.500 մլն ֆունտ) | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | 000 'XNUMX | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Ժամանակավոր վիրահատություններ (մինչև 0.500 մլն ֆունտ) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Permanent Virements (ավելի քան £0.500 մլն) | ||||||||||
| Ոչ մեկը | M7 | |||||||||
| Ժամանակավոր վիրահատություններ (0-ից 0.500 մլն ֆունտ) | ||||||||||
| Ոչ մեկը | M7 |
Ոստիկանության և հանցագործության հարցերով հանձնակատարի հաստատում
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Ստորագրություն: PCC Lisa Townsend (թաց ստորագրված պատճենը պահվում է OPCC-ում)
Ամսաթիվ: 7th Մարտ 2023
Բոլոր որոշումները պետք է ավելացվեն որոշումների գրանցամատյանում:
Դիտարկվող ոլորտները
խորհրդակցություն
Ոչ մեկը
Ֆինանսական հետևանքներ
Սրանք շարադրված են թերթում
իրավական
Ոչ մեկը
Ռիսկերի
Տարվա երրորդ եռամսյակը շարունակել է մնալ շատ դժվարին անձնակազմի համալրման առումով: Թեև դա հանգեցրել է թեր ծախսերի, մի շարք ոլորտներում կան բացեր, որոնք հանգեցնում են մնացած անձնակազմի վրա ճնշումների ավելացմանը և ռիսկի ազդեցությանը աշխատանքի վրա: Սա վերանայվում է, որպեսզի հնարավոր լինի կառավարել ռիսկերը:
Հավասարություն և բազմազանություն
Ոչ մեկը
Մարդու իրավունքների ռիսկերը
Ոչ մեկը