Polis ak Komisyonè Krim pou Surrey – Dosye pou pran desizyon
Tit Rapò: 3yèm Trimès 2021/22 Pèfòmans Finansye ak Virements Bidjè
Nimewo Desizyon: 07/2022
Otè ak wòl travay: Kelvin Menon – Trezorye
Pwoteksyon Marking: OFISYÈL
Rezime Egzekitif:
Rapò Siveyans Finansye pou 3yèm Trimès ane finansye a montre ke Surrey Police Group prevwa li pral 2.1 milyon £ anba bidjè nan fen mwa mas 2022 dapre pèfòmans jiskaprezan. Sa baze sou yon bidjè apwouve de £261.7m pou ane a. Kapital yo prevwa yo dwe 11.7 milyon £ depanse akòz glisman, nan prensipal la, nouvo HQ la.
Règleman Finansye di ke tout virements bidjè ki gen plis pase £0.5m dwe apwouve pa PCC la. Sa yo mete nan rapò sa a.
Istorik
Pwedi revni
Bidjè total pou Surrey se £261.7m pou 2021/22, kont sa a pozisyon rezilta pwevwa a se £259.8m sa ki lakòz yon underspend de £2.1m. Sa a se 0.8% nan bidjè a an jeneral e li te parèt sitou akòz underspends sou salè akòz yon kantite plis pòs vid yo te pote ak tan nan rekritman ofisye yo.
| Sure | Bidjè PCC 2021/22 £m | Bidjè Operasyonèl 2021/22
£ m |
2021/22
Total Bidjè £ m |
2021/22 Pwojeksyon rezilta
£ m |
2021/22
Divèjans ki prevwa £m |
| Mwa mwa | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mwa mwa | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mwa mwa | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Ansanm ak salè Fòs la te fè pi bon pase sa te prevwa sou detache ak afiche nan inite rejyonal yo. Sepandan, presyon ap monte nan domèn tankou petwòl ak pri sèvis piblik yo ak enpak enflasyon an. Yo prevwa ke si depans sa a rete nan fen ane a, li pral transfere nan rezèv pou youn nan itilize nan pwogram chanjman Fòs la. Sepandan, sijè a akò final PCC a.
Yo prevwa ke 150.4 pòs ki te kreye kòm rezilta Uplift ak Precept la pral tout an plas nan fen ane a. Anplis de sa, tout 6.4m £ nan ekonomi yo te idantifye epi retire nan bidjè yo.
Kapital pwevwa
Yo prevwa plan kapital la pou depanse pa £ 11.7m. Sa a se sitou akòz glisman nan pwojè olye ke ekonomi jan yo ka wè ke nan £ 11.7m underspend £ 10.5m gen rapò ak nouvo Siège a ak pwojè ki asosye yo.
| Sure | Bidjè Kapital 2021/22 £m | 2021/22 Kapital aktyèl £m | Diferans £m |
| Mwa mwa | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Revenu Virements
Dapre règleman finansye sèlman virements plis pase £ 500k bezwen apwobasyon nan PCC la. Sa a fèt chak trimès, kidonk virements ki gen rapò ak peryòd sa a pou apwobasyon pa PCC yo montre anba a.
| Mwa | kantite lajan
£000
|
Perm
/Temp |
Soti nan | Pou | Deskripsyon |
| M7 | 1,020 | Perm | Sèvis Komèsyal ak Finansye | Lapolis lokal | Finansman Surrey Uplift transfere |
Pa gen okenn virements revni endividyèl plis pase £ 500k nan M8 oswa M9
Kapital Virements
Dapre règleman finansye sèlman virements plis pase £ 500k bezwen apwobasyon nan PCC la. Sa a fèt chak trimès, kidonk virements ki gen rapò ak peryòd sa a pou apwobasyon pa PCC yo montre anba a.
| Mwa | kantite lajan
£000
|
Perm
/Temp |
Kapital Scheme | Deskripsyon |
| M7 | 1,350 | Tanperatur | 50m Tire Range | Transfere soti nan Pwogram Kapital 21/22 ak nan 22/23 |
Pa gen okenn virements kapital endividyèl plis pase £ 500k nan M8 oswa M9
Rekòmandasyon:
Apwobasyon Komisyonè Lapolis ak Krim
Mwen sonje pèfòmans finansye a 31 desanm 2021 epi mwen apwouve virements ki endike anwo a.
Siyati: PCC Lisa Townsend (kopi mouye siyen ki te fèt nan OPCC)
Dat: 11 mas 2022
Tout desizyon yo dwe ajoute nan rejis desizyon an.
Zòn nan konsiderasyon
konsiltasyon
Pa gen okenn
Enplikasyon finansye
Sa yo mete nan papye a
legal
Pa gen okenn
Risk
Malgre ke mwatye ane a pase kounye a, li ta dwe pi fasil pou predi rezilta finansye a pou ane a. Sepandan, risk yo rete, epi bidjè a rete trè byen balanse. Gen yon risk ke rezilta finansye prevwa a ta ka chanje pandan ane a ap pwogrese
Egalite ak divèsite
Pa gen okenn
Risk pou dwa moun
Pa gen okenn