Autor i posao: Kelvin Menon – glavni financijski direktor
Zaštitna oznaka: SLUŽBENI
Sažetak:
Prema statutu, sve rezerve su u vlasništvu i pod kontrolom PCC-a. Transferi u ili iz rezervi mogu se izvršiti samo uz odobrenje PCC-a formalnom odlukom. Predviđa se da će doći do nedovoljne potrošnje u odnosu na proračun za 2022./23. pa se traži da se to prebaci u rezerve kako bi se osigurala sredstva za suočavanje s budućim rizicima i financiranje novih inicijativa.
pozadina
2022./23. bila je posebno izazovna godina s obzirom na rastuću inflaciju i troškove. Međutim, to je nadoknađeno sljedećim nizom stvari:
- Većina novih službenika zaposlena je kasnije tijekom godine, čime su odgođeni troškovi, dok je u proračunu pretpostavljeno da će se to događati ravnomjerno tijekom godine.
- Oskudno tržište rada značilo je da su snage imale poteškoća u zapošljavanju policijskog osoblja po plaćama koje si mogu priuštiti. To je značilo da postoji velik broj radnih mjesta koja su financirana, ali nisu popunjena.
- Snage su imale više prihoda nego što je predviđeno proračunom od nacionalnih događaja kao što su COP i Operacija London Bridge
To je značilo da se na kraju godine predviđa da će biti potrošeno najmanje 7.9 milijuna funti. Iako je ovo značajan iznos, zapravo predstavlja samo 2.8% ukupnog proračuna. Ova nedovoljna potrošnja daje priliku da se sredstva ostave sa strane za rješavanje jednokratnih pritisaka i rizika koji bi se mogli pojaviti u 2023./24.
Transfer u rezervate
Kao rezultat ukupnog proračuna koji nije potrošen, od PCC-a se traži da odobri sljedeće prijenose u pričuve:
| Rezerva | Razlog prijenosa | Iznos £ m |
| Trošak promjene | Podržati program transformacije za postizanje budućih ušteda i učinkovitosti | 2.0 |
| CC Operational | Osigurati sredstva za ponovno otvorena povijesna istraživanja | 0.5 |
| OPCC operativna rezerva | Osigurati sredstva za jednokratne inicijative puštanja u rad OPCC-a koje se mogu pojaviti u 2023./24 | 0.3 |
| Delegirani proračun Rezerva nositelja | Osigurati sredstva za druge potencijalne pritiske i rizike kao što su pravne naknade, održavanje, plaća, povrat povrata, provjera itd. | 5.1 |
| Covid19 rezervat | Zatvoriti rezervu jer se rizik smanjio | (1.7) |
| Neto nula rezerva | Osigurati sredstva za podršku Obavezi snaga za postizanje neto nule | 1.7 |
| UKUPNO | 7.9 |
Nakon što se transferi odobre, ukupne će rezerve iznositi £29.4 milijuna (podložno reviziji):
| Rezerve | Prijedlog |
| Prijedlog 2022/23 | |
| Osnovne informacije | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Namjenske rezerve | |
| OPCC operativna rezerva | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| Pričuva PCC troškova promjene | 5.2 |
| Glavni policajac operativne rezerve | 1.6 |
| Rezervat za COVID 19 | 0.0 |
| Pričuva osiguranja | 1.9 |
| Policijski mirovinski rezervat | 0.7 |
| Neto nula rezerva | 1.7 |
| Pričuva ovlaštenog proračunskog nositelja | 5.1 |
| Kapitalne rezerve – doprinosi povratu | 0.5 |
| Ukupne namjenske rezerve | 20.1 |
| Ukupne rezerve | 29.4 |
Preporuka:
Preporuča se da povjerenik za policiju i kriminal odobri premještaj u pričuvu kako je gore navedeno.
Odobrenje policije i kriminalističkog povjerenika
Odobravam preporuku(e):
Potpis: Lisa Townsend, povjerenica policije i kriminala za Surrey (mokro potpisana kopija čuva se u uredu PCC-a)
Datum: 04 travnja 2023
Sve odluke moraju se dodati u registar odluka.
Područja razmatranja:
savjetovanje
Ne postoji zahtjev za konzultacije o ovom pitanju
Financijske implikacije
Oni su kako je navedeno u izvješću
pravni
PCC mora odobriti sve transfere u rezerve
Rizici
Kao rezultat vanjske revizije brojke se mogu promijeniti. Ako je to slučaj, odluka će se možda morati izmijeniti kako bi se uzela u obzir svaka promjena.
Jednakost i različitost
Nema implikacija ove odluke
Rizici za ljudska prava
Nema implikacija ove odluke