Tub ceev xwm thiab tub ceev xwm ua txhaum cai rau Surrey - Cov ntaub ntawv txiav txim siab
Daim Ntawv Qhia Lub Npe: Lub Peb Hlis 2 2021/22 Kev Ua Haujlwm Nyiaj Txiag thiab Nyiaj Txiag Virements
Tus lej txiav txim: 44/2021
Tus Sau thiab Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm: Kelvin Menon - Tus Tuav Nyiaj Txiag
Tiv thaiv Marking: TSHIAB
Cov Ntsiab Lus Executive:
Daim ntawv tshaj tawm Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag rau Lub Peb Hlis 2 ntawm xyoo nyiaj txiag qhia tau hais tias Surrey Tub Ceev Xwm Pab Pawg tau kwv yees tias yuav yog £ 0.3m raws li pob nyiaj siv los ntawm qhov kawg ntawm Lub Peb Hlis 2022 raws li kev ua tau zoo txog tam sim no. Qhov no yog raws li kev pom zoo pob nyiaj siv ntawm £ 261.7m rau lub xyoo. Peev tau kwv yees yuav yog £ 5.6m underspent vim slippage ntawm ntau yam haujlwm.
Cov Kev Cai Nyiaj Txiag hais tias txhua qhov kev siv nyiaj ntau dua £ 0.5m yuav tsum tau pom zoo los ntawm PCC. Cov no tau teev tseg hauv qhov kawg ntawm tsab ntawv ceeb toom no.
Tom qab
Nyiaj tau los Forecast
Tag nrho cov peev nyiaj rau Surrey yog £ 261.7m rau 2021/22, tawm tsam qhov kev kwv yees tawm txoj haujlwm yog £ 261.7m ua rau muaj kev tsis txaus ntawm £ 0.3m. Qhov no yog kev txhim kho ntawm £ 0.8m thaum piv nrog rau lub quarter dhau los thiab qhia tau hais tias cov kauj ruam ua kom txo tau qhov projected overspend thaum kawg ntawm qtr 1 tau ua tiav.
| Surrey | 2021/22 PCC Nyiaj £m | 2021/22 Kev Siv Nyiaj Txiag
. M |
2021/22
Tag Nrho Cov Nyiaj . M |
2021/22 Projected Outturn
. M |
2021/22
Projected Variance £m |
| Hli 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Hli 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Cov nyiaj khaws cia tau kwv yees hauv cov nyiaj them poob haujlwm vim tias kev nrhiav neeg ua haujlwm tau raug thawb mus rau tom qab xyoo thiab cov neeg ua haujlwm tau raug tswj xyuas. Tsis tas li ntawd, Lub Hwj Chim tau ua tau zoo dua li qhov kev kwv yees ntawm qhov thib ob thiab tshaj tawm rau cov cheeb tsam hauv cheeb tsam. Txawm li cas los xij, kev ntxhov siab yog tsim nyob rau hauv cov cheeb tsam xws li roj av thiab nqi hluav taws xob nrog rau kev cuam tshuam ntawm kev nce nqi.
Nws tau kwv yees tias 150.4 cov ntawv tsim los ntawm Uplift thiab Precept yuav tag nrho nyob rau hauv qhov chaw nyob rau thaum xaus ntawm lub xyoo. Tsis tas li ntawd, tag nrho cov £ 6.4m, bar £ 30k, tau raug txheeb xyuas thiab tshem tawm ntawm pob nyiaj siv. Txawm hais tias muaj kev ntseeg siab tias cov nyiaj khaws cia rau 21/22 yuav raug xa tawm tseem muaj qhov tsis paub tseeb txog £ 20m + cov nyiaj khaws cia uas xav tau rau 3 xyoo tom ntej.
Capital Forecast
Cov phiaj xwm peev yog kwv yees kom qis dua los ntawm £ 5.6m. Qhov no feem ntau yog vim kev poob hauv cov haujlwm ntau dua li kev txuag nyiaj. Cov phiaj xwm suav nrog hauv 21/22 peev peev, txawm tias lawv tau dhau los ntawm kev pom zoo los yog tsis, hais txog cov vaj tse, kev tua hluav taws thiab ICT tsis zoo li yuav tshwm sim rau xyoo no thiab yog li tau ua rau muaj kev siv nyiaj tsawg. Qhov kev txiav txim siab txog seb cov no puas yuav raug tso cai rau dov mus rau 2022/23 yuav raug coj mus rau xyoo tom ntej.
| Surrey | 2021/22 Capital Budget £m | 2021/22 Capital Actual £m | Variance £m |
| Hli 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Cov nyiaj tau los Virements
Raws li kev cai lij choj nyiaj txiag tsuas yog virements tshaj £ 500k xav tau kev pom zoo los ntawm PCC. Qhov no yog ua tiav nyob rau hauv peb lub hlis twg thiab yog li cov virements ntsig txog lub sijhawm no tau qhia hauv qab no. Tus so tuaj yeem pom zoo los ntawm Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag.
Lub Hlis 4 Virements
Ob lub virements tau thov ntau dua £ 0.5m cuam tshuam txog kev hloov pauv ntawm Uplift thiab Precept nyiaj pab rau Kev Ua Haujlwm Tub Ceev Xwm Nyiaj Txiag
Lub Hlis 6 Virements
Ob lub virements tshaj £ 0.5m cuam tshuam thawj zaug rau kev hloov pauv ntawm Precept nyiaj pab rau cov neeg ua haujlwm rau Kev Ua Haujlwm Tub Ceev Xwm thiab thib ob kev hloov pauv ntawm Precept nyiaj mus rau PCC los pab nyiaj PCC Commissioned Services
Pom zoo:
Tub ceev xwm thiab Tub Ceev Xwm Kev Pom Zoo
Kuv nco txog kev ua tau nyiaj txiag zoo li ntawm 30th Lub Cuaj Hli 2021 thiab pom zoo cov virements teev saum toj no.
Kos Npe: Lisa Townsend (daim ntawv kos npe ntub dej tuav hauv OPCC)
Hnub tim: 11 Kaum Ib Hlis 2021
Txhua qhov kev txiav txim siab yuav tsum muab ntxiv rau hauv daim ntawv txiav txim.
Cov cheeb tsam ntawm kev txiav txim siab
kev sib tham
tsis muaj leej twg
Kev cuam tshuam txog nyiaj txiag
Cov no tau muab tso rau hauv daim ntawv
Raws li txoj cai
tsis muaj leej twg
Txaus ntshai
Txawm hais tias ib nrab xyoo tau dhau mus tam sim no nws yuav tsum yooj yim dua los kwv yees cov nyiaj tau los rau lub xyoo. Txawm li cas los xij, kev pheej hmoo tseem nyob, thiab cov peev nyiaj tseem tshuav zoo heev. Muaj kev pheej hmoo tias qhov kev kwv yees nyiaj txiag tawm tuaj yeem hloov pauv raws li lub xyoo dhau los
Kev sib luag thiab ntau haiv neeg
tsis muaj leej twg
Kev pheej hmoo rau tib neeg txoj cai
tsis muaj leej twg