Tub ceev xwm thiab tub ceev xwm ua txhaum cai rau Surrey - Cov ntaub ntawv txiav txim siab
Report Title: 1st Peb Hlis 2021/22 Kev Ua Haujlwm Nyiaj Txiag thiab Nyiaj Txiag Virements
Tus lej txiav txim: 36/ 2021
Tus Sau thiab Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm: Kelvin Menon - Tus Tuav Nyiaj Txiag
Tiv thaiv Marking: TSHIAB
Cov Ntsiab Lus Executive:
Daim ntawv tshaj tawm Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag rau Lub Peb Hlis 1 ntawm xyoo nyiaj txiag qhia tau hais tias Surrey Tub Ceev Xwm Pab Pawg tau kwv yees tias yuav yog £ 0.5m tshaj li peev nyiaj los ntawm qhov kawg ntawm Lub Peb Hlis 2022 raws li kev ua tau zoo txog tam sim no. Qhov no yog raws li kev pom zoo pob nyiaj siv ntawm £ 261.7m rau lub xyoo. Peev tau kwv yees yuav yog £ 3.9m underspent nyob ntawm lub sijhawm ntawm cov haujlwm.
Cov Kev Cai Nyiaj Txiag hais tias txhua qhov kev siv nyiaj ntau dua £ 0.5m yuav tsum tau pom zoo los ntawm PCC. Cov no tau teev tseg hauv Cov Ntawv Ntxiv E ntawm daim ntawv tshaj tawm txuas ntxiv.
Tom qab
Nyiaj tau los Forecast
Tag nrho cov peev nyiaj rau Surrey yog £ 261.7m rau 2021/22, tawm tsam qhov kev kwv yees tawm txoj haujlwm yog £ 262.2m ua rau muaj kev siv nyiaj ntau dua £ 0.5m. Muab hais tias nws tseem yog thaum ntxov xyoo cov kauj ruam tuaj yeem ua rau txo qhov no.
| Surrey | 2020/21 PCC Nyiaj £m | 2020/2021Operational Delivery Budget £m | Tag nrho 2020/21 Budget £m | 2020/21 Total Outturn £m | Variance £m |
| Hli 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Cov lus teb ua haujlwm rau COVID 19 kis thoob qhov txhia chaw tau ua rau cov nqi tsis tau npaj ntxiv uas suav nrog cov nqi nyiaj hli ntawm cov tub ceev xwm thiab cov neeg ua haujlwm, cov neeg ua haujlwm ua haujlwm dhau sijhawm, thaj chaw, cov nyiaj tau los poob thiab khoom siv & kev pabcuam. Op Apollo tau kwv yees kwv yees li £ 0.837m kev siv nyiaj uas tuaj yeem raug them tawm tsam Surge Fund uas tau nqa mus tom ntej los ntawm 2020/21, qhov no tau tshwm sim hauv kev kwv yees. Cov nqi no tuaj yeem txo qis raws li Op Apollo poob qis vim qhov kev txo qis ntawm kev txwv.
Muaj qhov sib txawv hauv cov peev nyiaj, kev them nyiaj yog kwv yees ib qho kev siv nyiaj ntau dua nrog cov nyiaj tsis them nyiaj rau kev tawm tsam qhov no. Tub ceev xwm cov naj npawb tau nce ntxiv nyob rau lub xyoo raws li txoj kev npaj nrhiav neeg ua haujlwm xa thiab Lub Zog yog lub hom phiaj kom xa cov lus qhia ntxiv 149.4 thiab txhawb nqa.
Cov nyiaj khaws cia tau raug txheeb xyuas thiab raug taug qab thiab tshem tawm ntawm pob nyiaj siv. Muaj ib qho kev poob qis tag nrho hauv 2021/22 cov nyiaj khaws cia tag nrho £ 162k uas tseem tsis tau txheeb xyuas txawm li cas los xij qhov no yuav tsum ua tau nyob rau lub xyoo tas los. Nws yog yav tom ntej kev txuag nyiaj txij li 22/23 mus rau £ 20m nyob rau 4 xyoo tom ntej uas ua rau muaj kev sib tw loj tshaj plaws.
Capital Forecast
Cov phiaj xwm peev yog kwv yees kom qis dua los ntawm £ 3.9m. Rau xyoo 2020/21 nyiaj txiag muaj peev txheej tshiab & kev nqis peev txheej txheem los ua cov txheej txheem tau qhia rau cov phiaj xwm uas twb muaj lawm. Cov kauj ruam no tau ruaj khov ntawm cov lus pom zoo uas tau muab tso rau thaum lub sijhawm tsim cov peev nyiaj thiab tseem tso cai rau cov nyiaj tau los kuaj xyuas ua ntej muab qhov ua ntej.
| Surrey | 2021/22 Capital Budget £m | 2021/22 Capital Actual £m | Variance £m |
| Hli 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Muab ib tug xov tooj ntawm cov haujlwm loj tam sim no raug tshuaj xyuas qhov sib txawv tuaj yeem hloov pauv mus rau lub xyoo tas los.
Cov nyiaj tau los Virements
Raws li kev cai lij choj nyiaj txiag tsuas yog virements tshaj £ 500k xav tau kev pom zoo los ntawm PCC. Tus so tuaj yeem pom zoo los ntawm Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag Tus Thawj Saib Xyuas Nyiaj Txiag. Tag nrho cov virements tau teev tseg hauv qab no tab sis tsuas yog ib qho xwb, rau kev hloov pauv nyiaj txhawb nqa, xav tau kev pom zoo los ntawm PCC.
Pom zoo:
Tub ceev xwm thiab Tub Ceev Xwm Kev Pom Zoo
Kuv nco txog kev ua tau nyiaj txiag zoo li ntawm 30th Lub Rau Hli 2021 thiab pom zoo cov virements teev saum toj no.
Kos Npe: Lisa Townsend (daim ntawv kos npe ntub dej muaj nyob ntawm kev thov)
Hnub tim: 19 Lub Yim Hli 2021
Txhua qhov kev txiav txim siab yuav tsum muab ntxiv rau hauv daim ntawv txiav txim.
Cov cheeb tsam ntawm kev txiav txim siab
kev sib tham
tsis muaj leej twg
Kev cuam tshuam txog nyiaj txiag
Cov no tau muab tso rau hauv daim ntawv
Raws li txoj cai
tsis muaj leej twg
Txaus ntshai
Raws li nws yog thaum ntxov ntawm lub xyoo muaj kev pheej hmoo tias qhov kev kwv yees nyiaj txiag tawm tuaj yeem hloov pauv raws li lub xyoo nce
Kev sib luag thiab ntau haiv neeg
tsis muaj leej twg
Kev pheej hmoo rau tib neeg txoj cai
tsis muaj leej twg