Tub ceev xwm thiab tub ceev xwm ua txhaum cai rau Surrey - Cov ntaub ntawv txiav txim siab
Daim Ntawv Teev Npe: Lub Peb Hlis 3 2021/22 Kev Ua Haujlwm Nyiaj Txiag thiab Nyiaj Txiag Virements
Tus lej txiav txim: 07/2022
Tus Sau thiab Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm: Kelvin Menon - Tus Tuav Nyiaj Txiag
Tiv thaiv Marking: TSHIAB
Cov Ntsiab Lus Executive:
Daim ntawv tshaj tawm Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag rau Lub Peb Hlis 3 ntawm xyoo nyiaj txiag qhia tau hais tias Surrey Tub Ceev Xwm Pab Pawg tau kwv yees tias yuav yog £ 2.1m raws li kev siv nyiaj los ntawm qhov kawg ntawm Lub Peb Hlis 2022 raws li kev ua tau zoo txog tam sim no. Qhov no yog raws li kev pom zoo pob nyiaj siv ntawm £ 261.7m rau lub xyoo. Peev tau kwv yees yuav yog £ 11.7m underspent vim slippage ntawm, nyob rau hauv lub ntsiab, tus tshiab HQ.
Cov Kev Cai Nyiaj Txiag hais tias txhua qhov kev siv nyiaj ntau dua £ 0.5m yuav tsum tau pom zoo los ntawm PCC. Cov no tau teev tseg hauv tsab ntawv ceeb toom no.
Tom qab
Nyiaj tau los Forecast
Tag nrho cov peev nyiaj rau Surrey yog £ 261.7m rau 2021/22, tawm tsam qhov kev kwv yees tawm txoj haujlwm yog £ 259.8m ua rau muaj kev tsis txaus ntawm £ 2.1m. Qhov no suav nrog 0.8% ntawm tag nrho cov peev nyiaj thiab tau tshwm sim feem ntau yog vim tsis siv nyiaj rau cov nyiaj ua haujlwm vim muaj ntau tus neeg ua haujlwm raug nqa thiab sijhawm ntawm kev nrhiav neeg ua haujlwm.
| Surrey | 2021/22 PCC Nyiaj £m | 2021/22 Kev Siv Nyiaj Txiag
. M |
2021/22
Tag Nrho Cov Nyiaj . M |
2021/22 Projected Outturn
. M |
2021/22
Projected Variance £m |
| Hli 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Hli 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Hli 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Raws li cov nyiaj ua haujlwm, Lub Zog tau ua tau zoo dua li qhov kev kwv yees ntawm qhov thib ob thiab xa mus rau cov cheeb tsam hauv cheeb tsam. Txawm li cas los xij, kev ntxhov siab yog tsim nyob rau hauv cov cheeb tsam xws li roj av thiab nqi hluav taws xob nrog rau kev cuam tshuam ntawm kev nce nqi. Nws yog cia siab tias yog tias qhov no underspend tseem nyob rau thaum xaus ntawm lub xyoo nws yuav raug xa mus rau reserves rau ib tug ntawm kev siv ntawm lub Force qhov kev hloov pauv. Txawm li cas los xij, qhov no yog ua raws li kev pom zoo kawg ntawm PCC.
Nws tau kwv yees tias 150.4 cov ntawv tsim los ntawm Uplift thiab Precept yuav tag nrho nyob rau hauv qhov chaw nyob rau thaum xaus ntawm lub xyoo. Tsis tas li ntawd, tag nrho £ 6.4m ntawm kev txuag tau raug txheeb xyuas thiab tshem tawm ntawm pob nyiaj siv.
Capital Forecast
Cov phiaj xwm peev yog kwv yees kom qis dua los ntawm £ 11.7m. Qhov no feem ntau yog vim kev poob hauv cov haujlwm ntau dua li kev txuag nyiaj raws li pom tau tias ntawm £ 11.7m underspend £ 10.5m cuam tshuam rau HQ tshiab thiab cov haujlwm cuam tshuam.
| Surrey | 2021/22 Capital Budget £m | 2021/22 Capital Actual £m | Variance £m |
| Hli 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Cov nyiaj tau los Virements
Raws li kev cai lij choj nyiaj txiag tsuas yog virements tshaj £ 500k xav tau kev pom zoo los ntawm PCC. Qhov no yog ua raws li peb lub hlis twg thiab yog li cov lus qhia ntsig txog lub sijhawm no rau kev pom zoo los ntawm PCC tau qhia hauv qab no.
| Hlis | nyiaj
£000
|
Perm
/ Kub |
Los ntawm | Yuav | Hauj lwm |
| M7 | 1,020 | Perm | Kev Lag Luam thiab Nyiaj Txiag Kev Pabcuam | Tub ceev xwm hauv zos | Surrey Uplift cov nyiaj tau xa mus |
Tsis muaj ib tus neeg cov nyiaj tau los ntau dua £ 500k hauv M8 lossis M9
Capital Virements
Raws li kev cai lij choj nyiaj txiag tsuas yog virements tshaj £ 500k xav tau kev pom zoo los ntawm PCC. Qhov no yog ua raws li peb lub hlis twg thiab yog li cov lus qhia ntsig txog lub sijhawm no rau kev pom zoo los ntawm PCC tau qhia hauv qab no.
| Hlis | nyiaj
£000
|
Perm
/ Kub |
Peev Txheej Txheem | Hauj lwm |
| M7 | 1,350 | Temp | 50m Kev Sib Tw Hluav Taws Xob | Hloov tawm ntawm 21/22 Capital Program thiab mus rau 22/23 |
Tsis muaj ib tus neeg peev virements tshaj £ 500k hauv M8 lossis M9
Pom zoo:
Tub ceev xwm thiab Tub Ceev Xwm Kev Pom Zoo
Kuv sau tseg qhov kev ua tau zoo nyiaj txiag raws li lub Kaum Ob Hlis 31st 2021 thiab pom zoo rau cov virements tau teev tseg saum toj no.
Kos Npe: PCC Lisa Townsend (dawb kos npe daim ntawv tuav hauv OPCC)
Hnub tim: 11 Lub Peb Hlis 2022
Txhua qhov kev txiav txim siab yuav tsum muab ntxiv rau hauv daim ntawv txiav txim.
Cov cheeb tsam ntawm kev txiav txim siab
kev sib tham
tsis muaj leej twg
Kev cuam tshuam txog nyiaj txiag
Cov no tau muab tso rau hauv daim ntawv
Raws li txoj cai
tsis muaj leej twg
Txaus ntshai
Txawm hais tias ib nrab xyoo tau dhau mus tam sim no nws yuav tsum yooj yim dua los kwv yees cov nyiaj tau los rau lub xyoo. Txawm li cas los xij, kev pheej hmoo tseem nyob, thiab cov peev nyiaj tseem tshuav zoo heev. Muaj kev pheej hmoo tias qhov kev kwv yees nyiaj txiag tawm tuaj yeem hloov pauv raws li lub xyoo dhau los
Kev sib luag thiab ntau haiv neeg
tsis muaj leej twg
Kev pheej hmoo rau tib neeg txoj cai
tsis muaj leej twg