Tus Sau thiab Txoj Haujlwm Txoj Haujlwm: Kelvin Menon - Tus Tuav Nyiaj Txiag
Tiv thaiv Marking: TSHIAB
Cov Ntsiab Lus Executive:
Daim ntawv tshaj tawm Kev Saib Xyuas Nyiaj Txiag rau Lub Peb Hlis 3 ntawm xyoo nyiaj txiag qhia tau hais tias Surrey Tub Ceev Xwm Pab Pawg tau kwv yees tias yuav yog £ 3.4m raws li kev siv nyiaj los ntawm qhov kawg ntawm Lub Peb Hlis 2023 raws li kev ua tau zoo txog tam sim no. Qhov no yog raws li kev pom zoo pob nyiaj siv ntawm £ 279.1m rau lub xyoo. Peev tau kwv yees yuav yog £ 4.0m underspent vim lub sij hawm ntawm ntau yam haujlwm.
Cov Kev Cai Nyiaj Txiag hais tias txhua qhov kev siv nyiaj ntau dua £ 0.5m yuav tsum tau pom zoo los ntawm PCC. Cov no suav nrog hauv tsab ntawv ceeb toom kev txiav txim siab no.
Tom qab
Nyiaj tau los Forecast
Tag nrho cov peev nyiaj rau Surrey yog £ 279.1m rau 2022/23, tawm tsam qhov kev kwv yees tawm txoj haujlwm yog £ 276.7m ua rau muaj kev tsis txaus ntawm £ 2.4m.
| 2022/23 PCC Nyiaj £m | 2022/23 Kev Siv Nyiaj Txiag £m | 2022/23 Total Budget £m | 2022/23 Projected Outturn £m | 2022/23 Projected Variance £m | |
| Hli 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Qhov loj tshaj plaws ntawm underspend yog ua nrog cov neeg ua haujlwm cov nqi. Tus naj npawb ruaj khov ntawm cov tub ceev xwm (2,217) tau siv nyiaj rau tag nrho lub xyoo tab sis qhov tseeb tus lej no tsis yog vim yuav tsum tau mus txog rau lub Ib Hlis yog li ua rau muaj kev siv nyiaj tsawg. Tsis tas li ntawd, txawm hais tias muaj kev siv zog los nrhiav cov neeg ua haujlwm cov neeg ua haujlwm tsis txaus siab sawv ntawm 12%, kwv yees li 240 tus ncej, uas yog siab dua 8% pob nyiaj siv los ua kom txuag tau ntxiv. Kev tsis txaus ntawm cov neeg ua haujlwm tau ua rau cov nqi ntxiv sijhawm ntxiv tab sis qhov no tsis tau cuam tshuam tag nrho cov nyiaj khaws cia hauv cov neeg ua haujlwm.
Kev cob qhia thiab cov nqi roj tau kwv yees kwv yees li £ 1m tshaj qhov peev nyiaj los ntawm lub xyoo xaus vim kev nce nqi txawm tias qee qhov no tau raug them los ntawm £ 0.5m txuag hauv cov nqi pov hwm.
Capital Forecast
Cov phiaj xwm peev yog kwv yees kom qis dua los ntawm £ 4.0m. Feem ntau ntawm qhov no yog vim underspend hauv IT tej yaam num (£ 3m) thiab cov vaj tse (£ 1m). Qhov kev txiav txim siab seb cov no puas yuav raug tso cai rau dov mus rau 2023/24 yuav raug coj mus rau xyoo tom ntej.
| 2022/23 Capital Budget £m | 2022/23 Capital Actual £m | Variance £m | |
| Hli 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Cov nyiaj tau los Virements
Raws li kev cai lij choj nyiaj txiag tsuas yog virements tshaj £ 500k xav tau kev pom zoo los ntawm PCC. Cov no tau teev tseg hauv qab no rau lub quarter 3.
| Cov nyiaj tau los Virements | lub sij hawm | Tub ceev xwm thiab tub ceev xwm ua txhaum cai rau Surrey | Kev Pab Tib Neeg | Tub ceev xwm hauv zos | Kev Pabcuam Tiv Thaiv Kev Ua Haujlwm | Tshwj xeeb ua txhaum | Kev Lag Luam thiab Nyiaj Txiag Kev Pabcuam | DDaT | Pab Cuam Haujlwm | Kev Npaj Muab Tswv Yim |
| Permanent Virements (txog £ 0.500m) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC thiab 1Xds rau SOIT Joint Oplift posts 2 X PS thiab 10 x PC rau Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc rau POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC thiab 1 DS POLIT Kev Tshawb Fawb Koom Tes Ops Command Uplift posts 5xPC rau FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (375) (321) (XNUMX) G ‡ XNUMX ‡ i | (214) cov (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Ib ntus Virements (txog £ 0.500m) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr raws li kev pom zoo ntawm CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) (160) (XNUMX) G ‡ XNUMX ‡ i | | 111 | ||||||
| Permanent Virements (tshaj £ 0.500m) | ||||||||||
| tsis muaj leej twg | M7 | |||||||||
| Ib ntus Virements (0ver £ 0.500m) | ||||||||||
| tsis muaj leej twg | M7 |
Tub ceev xwm thiab Tub Ceev Xwm Kev Pom Zoo
Kuv sau tseg qhov kev ua tau zoo nyiaj txiag raws li thaum lub Kaum Ob Hlis 31st 2022 thiab pom zoo cov virements raws li tau teev tseg saum toj no.
Kos npe: PCC Lisa Townsend (daim ntawv kos npe ntub dej tuav hauv OPCC)
Hnub: 7th Lub peb hlis ntuj 2023
Txhua qhov kev txiav txim siab yuav tsum muab ntxiv rau hauv daim ntawv txiav txim.
Cov cheeb tsam ntawm kev txiav txim siab
kev sib tham
tsis muaj leej twg
Kev cuam tshuam txog nyiaj txiag
Cov no tau muab tso rau hauv daim ntawv
Raws li txoj cai
tsis muaj leej twg
Txaus ntshai
Lub quarter thib peb ntawm lub xyoo tau txuas ntxiv nyuaj heev ntawm kev nrhiav neeg ua haujlwm. Txawm hais tias qhov no tau ua rau muaj kev tsis txaus ntseeg muaj qhov sib txawv hauv ntau qhov chaw ua rau muaj kev kub ntxhov rau cov neeg ua haujlwm ntxiv thiab cuam tshuam rau kev ua haujlwm. Qhov no yog khaws cia nyob rau hauv kev tshuaj xyuas kom thiaj li tswj tau qhov txaus ntshai.
Kev sib luag thiab ntau haiv neeg
tsis muaj leej twg
Kev pheej hmoo rau tib neeg txoj cai
tsis muaj leej twg