निर्णय लॉग - 004/2021 महीना 8 2020/21 वित्तीय प्रदर्शन और बजट की शर्तें

रिपोर्ट का शीर्षक: महीना 8 2020/21 वित्तीय प्रदर्शन और बजट की शर्तें

निर्णय संख्या: 004/2021

लेखक और कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष

सुरक्षात्मक अंकन: सरकारी

कार्यकारी सारांश:

30 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय निगरानी रिपोर्ट^th नवंबर 2020 से पता चलता है कि अब तक के प्रदर्शन के आधार पर सरे पुलिस समूह को मार्च 0.6 के अंत तक बजट के तहत £2021m होने का अनुमान है। पूंजी £1.2m कम खर्च होने की भविष्यवाणी की गई है, जो पिछले महीने की तरह ही है, हालांकि यह परियोजनाओं के समय पर निर्भर करेगा।

वित्तीय नियमों में कहा गया है कि £0.5m से अधिक के सभी बजट प्रावधानों को पीसीसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये संलग्न रिपोर्ट के परिशिष्ट डी में निर्धारित हैं।

पृष्ठभूमि

हालांकि बजट का कम खर्च 7 महीने में गिर गया, लेकिन यह फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। फिर भी यह अभी भी कुल व्यय का केवल 0.2% का प्रतिनिधित्व करता है। कुल मिलाकर कम ख़र्च होने के बावजूद ओवरटाइम जैसे कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा ख़र्च होता है, जिसे बारीकी से देखा जा रहा है। अब तक कोविड पर कुल £6.5m खर्च हुआ है, जिसमें से £3.5m सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है।

£15.4m के कुल पूंजीगत बजट में से केवल £6.3m वास्तव में खर्च किया गया है। इससे यह संभावना बनती है कि अंडरस्पेंड वास्तव में अनुमानित £1.2m से बड़ा होगा और कई परियोजनाओं को अगले वर्ष के लिए टाल दिया जा सकता है। उस ने कहा कि यह अंडरस्पेंड वर्ष में वित्तपोषण लागत को कम करेगा।

ओपीसीसी वर्ष के अंत में थोड़ा कम खर्च करने की भविष्यवाणी कर रहा है

अंत में वर्ष के लिए सभी बचत वितरित कर दी गई है और बल अपने सभी उपदेश और उत्थान अधिकारियों की भर्ती के लक्ष्य पर है।

जनवरी प्रदर्शन बैठक में एक अधिक विस्तृत वित्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अनुरोधित बजट नियम परिशिष्ट ए में निर्धारित किए गए हैं और मुख्य रूप से बजट के भीतर स्टाफिंग लागतों के पुनर्विश्लेषण से संबंधित हैं।

सिफारिश:

पुलिस और अपराध आयुक्त की स्वीकृति

मैं 30 के रूप में वित्तीय प्रदर्शन पर ध्यान देता हूं^th नवंबर 2020 और संलग्न रिपोर्ट के परिशिष्ट ए में निर्धारित नियमों को स्वीकार करें।

हस्ताक्षर: डेविड मुनरो (वेट सिग्नेचर हार्ड कॉपी पर उपलब्ध)

दिनांक: 22 / / 02 2021

सभी निर्णय निर्णय रजिस्टर में जोड़े जाने चाहिए।

परिशिष्ट A

£ 500k से अधिक राजस्व विरेमेंट