सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त - निर्णय लेने का रिकॉर्ड
रिपोर्ट का शीर्षक: दूसरी तिमाही 2/2021 वित्तीय प्रदर्शन और बजट की शर्तें
निर्णय संख्या: 44/2021
लेखक और कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षात्मक अंकन: सरकारी
कार्यकारी सारांश:
वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय निगरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक के प्रदर्शन के आधार पर सरे पुलिस समूह को मार्च 2 के अंत तक बजट के तहत £0.3m होने का अनुमान है। यह वर्ष के लिए £2022m के स्वीकृत बजट पर आधारित है। विभिन्न परियोजनाओं में चूक के कारण पूंजी £261.7m कम खर्च होने का अनुमान है।
वित्तीय नियमों में कहा गया है कि £0.5m से अधिक के सभी बजट प्रावधानों को पीसीसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये इस रिपोर्ट के अंत में निर्धारित किए गए हैं।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान
261.7/2021 के लिए सरे के लिए कुल बजट £22m है, इसके मुकाबले अनुमानित आउटटर्न स्थिति £261.7m है जिसके परिणामस्वरूप £0.3m कम व्यय हुआ है। पिछली तिमाही की तुलना में यह £0.8m का सुधार है और दिखाता है कि पहली तिमाही के अंत में अनुमानित ओवरस्पेंड को कम करने के लिए उठाए गए कदम सफल रहे हैं।
| Surrey | 2021/22 पीसीसी बजट £ मिलियन | 2021/22 परिचालन बजट
£ मीटर |
2021/22
कुल बजट £ मीटर |
2021/22 अनुमानित परिणाम
£ मीटर |
2021/22
अनुमानित भिन्नता £m |
| महीना 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| महीना 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
पेरोल में बचत की भविष्यवाणी की जाती है क्योंकि भर्ती को बाद के वर्ष में धकेल दिया गया है और रिक्तियों को प्रबंधित किया गया है। इसके अलावा, क्षेत्रीय इकाइयों में सेकेंडमेंट और पोस्टिंग पर बल ने भविष्यवाणी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, पेट्रोल और उपयोगिता लागत के साथ-साथ मुद्रास्फीति के प्रभाव जैसे क्षेत्रों में दबाव बन रहे हैं।
यह अनुमान है कि वर्ष के अंत तक उत्थान और सिद्धांत के परिणामस्वरूप 150.4 पद सृजित होंगे। इसके अलावा, सभी £6.4m, बार £30k, की पहचान कर ली गई है और उन्हें बजट से हटा दिया गया है। जबकि इस बात का भरोसा है कि 21/22 के लिए बचत वितरित की जाएगी, अगले 20 वर्षों के लिए आवश्यक £3m+ बचत पर अभी भी अनिश्चितता है।
राजधानी पूर्वानुमान
पूंजी योजना £5.6m से कम खर्च करने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से बचत के बजाय परियोजनाओं में कमी के कारण है। 21/22 पूंजीगत बजट में शामिल परियोजनाएं, भले ही वे गेटवे अनुमोदन पारित कर चुके हों या नहीं, संपदा, फायरिंग रेंज और आईसीटी से संबंधित इस वर्ष होने की संभावना नहीं है और इसलिए कम व्यय हुआ है। इन्हें 2022/23 में लागू करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इस बारे में निर्णय बाद में वर्ष में लिया जाएगा।
| Surrey | 2021/22 पूंजीगत बजट £m | 2021/22 पूंजीगत वास्तविक £m | विचरण £ मी |
| महीना 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
राजस्व विरेमेंट्स
वित्तीय विनियमों के अनुसार केवल £500k से अधिक के वायरमेंट को ही PCC से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह तिमाही आधार पर किया जाता है और इसलिए इस अवधि से संबंधित विवरण नीचे दिखाए गए हैं। बाकी को मुख्य कांस्टेबल मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
महीना 4 विरेमेंट्स
£ 0.5m से अधिक अनुरोधित दो विरेमेंट ऑपरेशनल पुलिसिंग बजट के लिए उत्थान और सिद्धांत निधि के हस्तांतरण से संबंधित हैं
महीना 6 विरेमेंट्स
£ 0.5m से अधिक के दो विवाद सबसे पहले ऑपरेशनल पुलिसिंग के लिए कर्मचारियों के लिए प्रीसेप्ट फंडिंग के हस्तांतरण से संबंधित हैं और दूसरा पीसीसी कमीशन सेवाओं को फंड करने के लिए पीसीसी को प्रीसेप्ट फंडिंग का हस्तांतरण
सिफारिश:
पुलिस और अपराध आयुक्त की स्वीकृति
मैं 30 के रूप में वित्तीय प्रदर्शन पर ध्यान देता हूंth सितंबर 2021 और ऊपर निर्धारित नियमों को स्वीकार करें।
हस्ताक्षर: लिसा टाउनसेंड (ओपीसीसी में आयोजित गीली हस्ताक्षर प्रति)
दिनांक: 11 नवंबर 2021
सभी निर्णय निर्णय रजिस्टर में जोड़े जाने चाहिए।
विचार के क्षेत्र
मशवरा
कोई नहीं
वित्तीय सम्भावनाए
ये पेपर में निर्धारित हैं
कानूनी
कोई नहीं
जोखिम
हालांकि अब आधा साल बीत चुका है, लेकिन साल के लिए वित्तीय परिणाम की भविष्यवाणी करना आसान होना चाहिए। हालाँकि, जोखिम बना रहता है, और बजट बहुत ही संतुलित रहता है। एक जोखिम है कि जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा पूर्वानुमानित वित्तीय परिणाम बदल सकते हैं
समानता और विविधता
कोई नहीं
मानवाधिकारों के लिए जोखिम
कोई नहीं