सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त - निर्णय लेने का रिकॉर्ड
रिपोर्ट शीर्षक: 1st तिमाही 2021/22 वित्तीय प्रदर्शन और बजट लाभ
निर्णय संख्या: 36/ 2021
लेखक और कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षात्मक अंकन: सरकारी
कार्यकारी सारांश:
वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही की वित्तीय निगरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक के प्रदर्शन के आधार पर सरे पुलिस समूह का बजट मार्च 1 के अंत तक £0.5m अधिक होने का अनुमान है। यह वर्ष के लिए £2022 मिलियन के स्वीकृत बजट पर आधारित है। परियोजनाओं के समय के आधार पर पूंजी £261.7 मिलियन कम खर्च होने का अनुमान है।
वित्तीय विनियमों में कहा गया है कि £0.5m से अधिक के सभी बजट व्यय को पीसीसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये संलग्न रिपोर्ट के परिशिष्ट ई में दिए गए हैं।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान
261.7/2021 के लिए सरे का कुल बजट £22 मिलियन है, इसके मुकाबले पूर्वानुमानित परिणाम स्थिति £262.2 मिलियन है जिसके परिणामस्वरूप कुल £0.5 मिलियन से अधिक खर्च होगा। यह देखते हुए कि अभी साल की शुरुआत है, इसे कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।
| Surrey | 2020/21 पीसीसी बजट £ मिलियन | 2020/2021ऑपरेशनल डिलीवरी बजट £m | कुल 2020/21 बजट £m | 2020/21 कुल आउटपुट £m | विचरण £ मी |
| महीना 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
कोविड 19 महामारी की परिचालन प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप अतिरिक्त अनियोजित लागतें आई हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन लागत, कर्मचारी ओवरटाइम, परिसर, खोई हुई आय और आपूर्ति और सेवाएं शामिल हैं। ओप अपोलो £0.837m व्यय का अनुमान लगा रहा है जिसे सर्ज फंड के मुकाबले ऑफसेट किया जा सकता है जिसे 2020/21 से आगे बढ़ाया गया था, यह पूर्वानुमान में परिलक्षित होता है। प्रतिबंधों में ढील के कारण ऑप अपोलो के बंद होने से ये लागत कम हो सकती है।
बजट में भिन्नताएं हैं, वेतन इसकी भरपाई के लिए गैर-वेतन कम खर्च के साथ समग्र रूप से अधिक खर्च का अनुमान लगा रहा है। वर्ष के दौरान पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि भर्ती योजना सफल हो रही है और बल अतिरिक्त 149.4 उपदेश और उत्थान पदों को वितरित करने के लक्ष्य पर है।
बचत की पहचान कर ली गई है और उसे ट्रैक करके बजट से हटा दिया गया है। 2021/22 की बचत में कुल £162k की कमी है जिसकी पहचान अभी तक नहीं की गई है, हालांकि यह शेष वर्ष में संभव होना चाहिए। 22/23 से लेकर अगले 20 वर्षों में भावी वर्ष की £4 मिलियन की बचत ही सबसे बड़ी चुनौती है।
राजधानी पूर्वानुमान
पूंजी योजना में £3.9 मिलियन से कम खर्च होने का अनुमान है। 2020/21 वित्तीय वर्ष के लिए मौजूदा नियोजित योजनाओं के लिए आगे बढ़ने की प्रक्रिया के लिए एक नया पूंजी और निवेश गेटवे पेश किया गया था। इस कदम से बजट निर्माण के दौरान रखे गए प्रस्तावों को मजबूती मिली और आगे बढ़ने से पहले फंडिंग की स्थिति की जांच करने की भी अनुमति मिली।
| Surrey | 2021/22 पूंजीगत बजट £m | 2021/22 पूंजीगत वास्तविक £m | विचरण £ मी |
| महीना 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
यह देखते हुए कि वर्तमान में कई प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की जा रही है, शेष वर्ष में भिन्नता बदल सकती है।
राजस्व विरेमेंट्स
वित्तीय नियमों के अनुसार केवल £500k से अधिक के सामानों को पीसीसी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। बाकी को मुख्य कांस्टेबल मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। सभी योजनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन केवल एक को, उत्थान निधि के हस्तांतरण के लिए, पीसीसी द्वारा औपचारिक अनुमोदन की आवश्यकता है।
सिफारिश:
पुलिस और अपराध आयुक्त की स्वीकृति
मैं 30 के रूप में वित्तीय प्रदर्शन पर ध्यान देता हूंth जून 2021 और ऊपर निर्धारित नियमों को मंजूरी दें।
हस्ताक्षर: लिसा टाउनसेंड (गीली हस्ताक्षर प्रति अनुरोध पर उपलब्ध है)
दिनांक: 19 अगस्त 2021
सभी निर्णय निर्णय रजिस्टर में जोड़े जाने चाहिए।
विचार के क्षेत्र
मशवरा
कोई नहीं
वित्तीय सम्भावनाए
ये पेपर में निर्धारित हैं
कानूनी
कोई नहीं
जोखिम
जैसा कि यह वर्ष की शुरुआत में है, एक जोखिम है कि वर्ष की प्रगति के रूप में अनुमानित वित्तीय परिणाम बदल सकता है
समानता और विविधता
कोई नहीं
मानवाधिकारों के लिए जोखिम
कोई नहीं