सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त - निर्णय लेने का रिकॉर्ड
रिपोर्ट का शीर्षक: तीसरी तिमाही 3/2021 वित्तीय प्रदर्शन और बजट की शर्तें
निर्णय संख्या: 07/2022
लेखक और कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षात्मक अंकन: सरकारी
कार्यकारी सारांश:
वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय निगरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक के प्रदर्शन के आधार पर सरे पुलिस समूह को मार्च 3 के अंत तक बजट के तहत £2.1m होने का अनुमान है। यह वर्ष के लिए £2022m के स्वीकृत बजट पर आधारित है। मुख्य रूप से नए मुख्यालय में फिसलन के कारण पूंजी £261.7m कम खर्च होने का अनुमान है।
वित्तीय नियमों में कहा गया है कि £0.5m से अधिक के सभी बजट प्रावधानों को पीसीसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये इस रिपोर्ट में बताए गए हैं।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान
सरे के लिए 261.7/2021 के लिए कुल बजट £22m है, इसके मुकाबले अनुमानित आउटटर्न स्थिति £259.8m है जिसके परिणामस्वरूप £2.1m कम खर्च हुआ है। यह कुल बजट का 0.8% है और मुख्य रूप से अधिक संख्या में रिक्तियां किए जाने और अधिकारी भर्ती के समय के कारण वेतन पर कम खर्च के कारण उत्पन्न हुआ है।
| Surrey | 2021/22 पीसीसी बजट £ मिलियन | 2021/22 परिचालन बजट
£ मीटर |
2021/22
कुल बजट £ मीटर |
2021/22 अनुमानित परिणाम
£ मीटर |
2021/22
अनुमानित भिन्नता £m |
| महीना 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| महीना 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| महीना 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
साथ ही वेतन के साथ-साथ बल ने क्षेत्रीय इकाइयों में सेकेंडमेंट और पोस्टिंग पर भविष्यवाणी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, पेट्रोल और उपयोगिता लागत के साथ-साथ मुद्रास्फीति के प्रभाव जैसे क्षेत्रों में दबाव बन रहे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि यदि यह अंडरस्पेंड वर्ष के अंत में बना रहता है तो इसे फोर्स के परिवर्तन कार्यक्रम पर उपयोग के लिए रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। हालांकि यह पीसीसी के अंतिम समझौते के अधीन है।
यह अनुमान है कि वर्ष के अंत तक उत्थान और सिद्धांत के परिणामस्वरूप 150.4 पद सृजित होंगे। इसके अलावा, सभी £6.4m बचत की पहचान की गई है और बजट से हटा दी गई है।
राजधानी पूर्वानुमान
पूंजी योजना £11.7m से कम खर्च होने का अनुमान है। यह मुख्य रूप से बचत के बजाय परियोजनाओं में फिसलन के कारण है जैसा कि देखा जा सकता है कि £11.7m अंडरस्पेंड £10.5m नए मुख्यालय और संबंधित परियोजनाओं से संबंधित है।
| Surrey | 2021/22 पूंजीगत बजट £m | 2021/22 पूंजीगत वास्तविक £m | विचरण £ मी |
| महीना 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
राजस्व विरेमेंट्स
वित्तीय विनियमों के अनुसार केवल £500k से अधिक के वायरमेंट को ही PCC से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह तिमाही आधार पर किया जाता है और इसलिए पीसीसी द्वारा अनुमोदन के लिए इस अवधि से संबंधित नियम नीचे दिखाए गए हैं।
| महीना | मूल्य
£000
|
पर्म
/ अस्थायी |
से | सेवा मेरे | Description |
| M7 | 1,020 | पर्म | वाणिज्यिक और वित्तीय सेवाएं | स्थानीय पुलिसिंग | सरे अपलिफ्ट फंडिंग ट्रांसफर की गई |
M500 या M8 में £9k से अधिक का कोई व्यक्तिगत राजस्व अधिकार नहीं है
राजधानी विरेमेंट्स
वित्तीय विनियमों के अनुसार केवल £500k से अधिक के वायरमेंट को ही PCC से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह तिमाही आधार पर किया जाता है और इसलिए पीसीसी द्वारा अनुमोदन के लिए इस अवधि से संबंधित नियम नीचे दिखाए गए हैं।
| महीना | मूल्य
£000
|
पर्म
/ अस्थायी |
पूंजी योजना | Description |
| M7 | 1,350 | अस्थायी | 50 मीटर फायरिंग रेंज | 21/22 पूंजी कार्यक्रम से बाहर और 22/23 में स्थानांतरित |
M500 या M8 में £9k से अधिक का कोई व्यक्तिगत पूंजीगत अधिकार नहीं है
सिफारिश:
पुलिस और अपराध आयुक्त की स्वीकृति
मैं 31 दिसंबर 2021 तक के वित्तीय प्रदर्शन को नोट करता हूं और ऊपर निर्धारित नियमों का अनुमोदन करता हूं।
हस्ताक्षर: पीसीसी लिसा टाउनसेंड (ओपीसीसी में आयोजित गीली हस्ताक्षरित प्रति)
दिनांक: 11 मार्च 2022
सभी निर्णय निर्णय रजिस्टर में जोड़े जाने चाहिए।
विचार के क्षेत्र
मशवरा
कोई नहीं
वित्तीय सम्भावनाए
ये पेपर में निर्धारित हैं
कानूनी
कोई नहीं
जोखिम
हालांकि अब आधा साल बीत चुका है, लेकिन साल के लिए वित्तीय परिणाम की भविष्यवाणी करना आसान होना चाहिए। हालाँकि, जोखिम बना रहता है, और बजट बहुत ही संतुलित रहता है। एक जोखिम है कि जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा पूर्वानुमानित वित्तीय परिणाम बदल सकते हैं
समानता और विविधता
कोई नहीं
मानवाधिकारों के लिए जोखिम
कोई नहीं