लेखक और कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षात्मक अंकन: सरकारी
कार्यकारी सारांश:
वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए वित्तीय निगरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक के प्रदर्शन के आधार पर सरे पुलिस समूह को मार्च 2 के अंत तक बजट के तहत £2.4m होने का अनुमान है। यह वर्ष के लिए £2023m के स्वीकृत बजट पर आधारित है। विभिन्न परियोजनाओं के समय के कारण पूंजी £279.1m कम खर्च होने का अनुमान है।
वित्तीय नियमों में कहा गया है कि £ 0.5m से अधिक के सभी बजट को आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये इस रिपोर्ट के अंत में निर्धारित किए गए हैं।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान:
279.1/2022 के लिए सरे के लिए कुल बजट £23m है, इसके मुकाबले अनुमानित उत्पादन स्थिति £276.7m है जिसके परिणामस्वरूप £2.4m कम खर्च हुआ है।
| 2022/23 पीसीसी बजट £ मिलियन | 2022/23 परिचालन बजट £m | 2022/23 कुल बजट £m | 2022/23 अनुमानित परिणाम £m | 2022/23 अनुमानित भिन्नता £m | |
| महीना 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
अंडरस्पेंड का सबसे बड़ा तत्व स्टाफिंग कॉस्ट के साथ करना है। अधिकारियों की एक निश्चित संख्या (2,210) को पूरे वर्ष के लिए बजट दिया गया था, हालांकि वास्तव में यह संख्या सितंबर तक नहीं पहुंच पाई, जिसके परिणामस्वरूप कम खर्च हुआ। इसके अलावा, कर्मचारियों की भर्ती के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद रिक्ति मार्जिन 12% है, लगभग 160 पद, जो कि 8% बजट से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप आगे की बचत होती है। कर्मचारियों की कमी के कारण अतिरिक्त समयोपरि लागत में वृद्धि हुई है लेकिन इससे कर्मचारियों की लागत में बचत की भरपाई नहीं हुई है।
मुद्रास्फीति के कारण वर्ष के अंत तक वर्कशॉप और ईंधन की लागत बजट से £1m अधिक होने का अनुमान है, हालांकि इसमें से कुछ बीमा प्रीमियम बचत द्वारा ऑफसेट किया गया है।
राजधानी पूर्वानुमान:
पूंजी योजना £1.3m से कम खर्च होने का अनुमान है। इसमें से अधिकांश आईटी परियोजनाओं और संपदा रणनीति में कम खर्च के कारण है। इन्हें 2023/24 में लागू करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इस बारे में निर्णय बाद में वर्ष में लिया जाएगा।
| 2022/23 पूंजीगत बजट £m | 2022/23 पूंजीगत वास्तविक £m | विचरण £ मी | |
| महीना 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
राजस्व विरेमेंट्स:
वित्तीय विनियमों के अनुसार केवल £500k से अधिक के मामलों के लिए आयुक्त से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अपलिफ्ट लागतों के लिए कॉर्पोरेट के भीतर बजट का भुगतान न करने से £ 1.367m मूविंग स्टाफ फंडिंग के लिए एक नियम है।
सिफारिश:
पुलिस और अपराध आयुक्त की स्वीकृति
मैं 30 के रूप में वित्तीय प्रदर्शन पर ध्यान देता हूंth सितंबर 2022 और ऊपर निर्धारित विरेमेंट को मंजूरी दें।
हस्ताक्षर: लिसा टाउनसेंड, सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त (आयुक्त कार्यालय में आयोजित गीले हस्ताक्षरित प्रति)
दिनांक: 14 नवम्बर 2022
सभी निर्णय निर्णय रजिस्टर में जोड़े जाने चाहिए।
विचार के क्षेत्र:
मशवरा
कोई नहीं
वित्तीय सम्भावनाए
ये पेपर में निर्धारित हैं
कानूनी
कोई नहीं
जोखिम
कर्मचारियों की भर्ती के मामले में साल की पहली छमाही चुनौतीपूर्ण रही है। हालांकि इसके परिणामस्वरूप कम खर्च हुआ है, लेकिन इस बात का जोखिम बढ़ रहा है कि कुछ परिचालनों में कर्मचारियों की कमी रह सकती है। इसे समीक्षा के तहत रखा जा रहा है ताकि क्षेत्रों के फैलने के जोखिम को प्रबंधित किया जा सके।
समानता और विविधता
कोई नहीं
मानवाधिकारों के लिए जोखिम
कोई नहीं