लेखक और कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षात्मक अंकन: सरकारी
कार्यकारी सारांश:
वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही की वित्तीय निगरानी रिपोर्ट से पता चलता है कि अब तक के प्रदर्शन के आधार पर सरे पुलिस समूह का बजट मार्च 3 के अंत तक £3.4m होने का अनुमान है। यह वर्ष के लिए £2023m के स्वीकृत बजट पर आधारित है। विभिन्न परियोजनाओं के समय के कारण पूंजी £279.1 मिलियन कम खर्च होने का अनुमान है।
वित्तीय विनियमों में कहा गया है कि £0.5m से अधिक के सभी बजट व्यय को पीसीसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इन्हें इस निर्णय नोटिस में शामिल किया गया है।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान
279.1/2022 के लिए सरे के लिए कुल बजट £23m है, इसके मुकाबले अनुमानित उत्पादन स्थिति £276.7m है जिसके परिणामस्वरूप £2.4m कम खर्च हुआ है।
| 2022/23 पीसीसी बजट £ मिलियन | 2022/23 परिचालन बजट £m | 2022/23 कुल बजट £m | 2022/23 अनुमानित परिणाम £m | 2022/23 अनुमानित भिन्नता £m | |
| महीना 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
कम खर्च का सबसे बड़ा तत्व स्टाफिंग लागत से संबंधित है। पूरे वर्ष के लिए अधिकारियों की एक निश्चित संख्या (2,217) का बजट रखा गया था, हालांकि वास्तव में यह संख्या जनवरी तक नहीं पहुंच पाई, जिसके परिणामस्वरूप कम खर्च हुआ। इसके अलावा, कर्मचारियों की भर्ती के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद रिक्तियां 12%, लगभग 240 पद हैं, जो बजट के 8% से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप एक और बचत होगी। कर्मचारियों की कमी के कारण अतिरिक्त ओवरटाइम लागत में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे कर्मचारियों की लागत में बचत पूरी तरह से कम नहीं हुई है।
मुद्रास्फीति के कारण वर्ष के अंत तक कार्यशाला और ईंधन की लागत बजट से 1 मिलियन पाउंड अधिक होने का अनुमान है, हालांकि इसमें से कुछ की भरपाई बीमा प्रीमियम में £0.5 मिलियन की बचत से हो गई है।
राजधानी पूर्वानुमान
पूंजी योजना में £4.0 मिलियन से कम खर्च होने का अनुमान है। इसका अधिकांश कारण आईटी परियोजनाओं (£3 मिलियन) और संपदा (£1 मिलियन) में कम खर्च करना है। इन्हें 2023/24 तक लागू करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इसका निर्णय इस वर्ष के अंत में लिया जाएगा।
| 2022/23 पूंजीगत बजट £m | 2022/23 पूंजीगत वास्तविक £m | विचरण £ मी | |
| महीना 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
राजस्व विरेमेंट्स
वित्तीय नियमों के अनुसार केवल £500k से अधिक के सामानों को पीसीसी से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। इन्हें नीचे तिमाही 3 के लिए निर्धारित किया गया है।
| राजस्व विरेमेंट्स | अवधि | सरे के लिए पुलिस और अपराध आयुक्त | लोग सेवाएँ | स्थानीय पुलिसिंग | संचालन सुरक्षा सेवाएँ | विशेषज्ञ अपराध | वाणिज्यिक और वित्त सेवाएँ | DDaT | कॉर्पोरेट सेवाएँ | उद्यम संसाधन योजना |
| स्थायी मूल्य (£0.500m तक) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| एसओआईटी ज्वाइंट ऑप अपलिफ्ट पोस्ट के लिए सरे ऑप अपलिफ्ट पोस्ट 6xPC और 1Xds इंटेल आरबी के लिए 2 FELU के लिए | एम 7 एम 7 एम 7 एम 7 एम 7 | (375) (321) (एक्सएनएनएक्स) (एक्सएनएनएक्स) (एक्सएनएनएक्स) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| अस्थायी अवशेष (£0.500m तक) | ||||||||||
| डीडीएटी सेंट्रल फंडिंग स्टॉर्म कैपिटल बजट टीएफआर जैसा कि सीएफओ बोर्ड 30/09/22 में सहमति हुई थी | M7 M7 | 160 | (111) (160) | 111 | ||||||
| स्थायी विरासत (£0.500m से अधिक) | ||||||||||
| कोई नहीं | M7 | |||||||||
| अस्थायी विरेमेंट्स (0ver £0.500m) | ||||||||||
| कोई नहीं | M7 |
पुलिस और अपराध आयुक्त की स्वीकृति
मैं 31 दिसंबर 2022 तक के वित्तीय प्रदर्शन को नोट करता हूं और ऊपर निर्धारित मानदंडों को मंजूरी देता हूं।
हस्ताक्षर: पीसीसी लिसा टाउनसेंड (गीली हस्ताक्षरित प्रति ओपीसीसी में रखी गई)
दिनांक: 7th मार्च 2023
सभी निर्णय निर्णय रजिस्टर में जोड़े जाने चाहिए।
विचार के क्षेत्र
मशवरा
कोई नहीं
वित्तीय सम्भावनाए
ये पेपर में निर्धारित हैं
कानूनी
कोई नहीं
जोखिम
कर्मचारियों की भर्ती के मामले में साल की तीसरी तिमाही काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। हालांकि इसके परिणामस्वरूप कम खर्च हुआ है, लेकिन कई क्षेत्रों में कमियां हैं, जिससे शेष कर्मचारियों पर दबाव बढ़ गया है और प्रदर्शन पर जोखिम पड़ रहा है। इसकी समीक्षा की जा रही है ताकि जोखिमों को प्रबंधित किया जा सके।
समानता और विविधता
कोई नहीं
मानवाधिकारों के लिए जोखिम
कोई नहीं