લેખક અને નોકરીની ભૂમિકા: કેલ્વિન મેનન - ટ્રેઝરર
રક્ષણાત્મક માર્કિંગ: અધિકારી
કાર્યકારી સારાંશ:
નાણાકીય વર્ષના 2જી ક્વાર્ટર માટે નાણાકીય દેખરેખ અહેવાલ દર્શાવે છે કે સરે પોલીસ ગ્રૂપ અત્યાર સુધીની કામગીરીના આધારે માર્ચ 2.4 ના અંત સુધીમાં બજેટ હેઠળ £2023m રહેવાની આગાહી કરે છે. આ વર્ષ માટે £279.1m ના મંજૂર બજેટ પર આધારિત છે. વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સના સમયને કારણે મૂડી £1.3m ઓછો ખર્ચ થવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
નાણાકીય નિયમનો જણાવે છે કે £0.5m થી વધુના તમામ બજેટ વિયરમેન્ટ્સ કમિશનર દ્વારા મંજૂર હોવા જોઈએ. આ અહેવાલના અંતમાં આનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
પૃષ્ઠભૂમિ
આવકની આગાહી:
સરેનું કુલ બજેટ 279.1/2022 માટે £23m છે, તેની સામે અનુમાન આઉટટર્ન પોઝિશન £276.7m છે જેના પરિણામે £2.4mનો ઓછો ખર્ચ થશે.
| 2022/23 PCC બજેટ £m | 2022/23 ઓપરેશનલ બજેટ £m | 2022/23 કુલ બજેટ £m | 2022/23 અંદાજિત આઉટટર્ન £m | 2022/23 અંદાજિત વિચલન £m | |
| મહિનો 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
અન્ડરસ્પેન્ડનું સૌથી મોટું તત્વ સ્ટાફિંગ ખર્ચ સાથે કરવાનું છે. આખા વર્ષ માટે અધિકારીઓની એક નિશ્ચિત સંખ્યા (2,210) બજેટ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ વાસ્તવમાં આ સંખ્યા સપ્ટેમ્બર સુધી પહોંચી શકતી નથી જેના પરિણામે ખર્ચ ઓછો થાય છે. વધુમાં કર્મચારીઓની ભરતી માટેના પ્રયત્નો છતાં ખાલી જગ્યાનું માર્જિન 12% છે, લગભગ 160 જગ્યાઓ છે, જે વધુ બચતમાં પરિણમવા માટે બજેટમાં 8% કરતા વધારે છે. સ્ટાફની અછતને કારણે વધારાના ઓવરટાઇમ ખર્ચમાં પરિણમ્યું છે પરંતુ તેનાથી સ્ટાફિંગ ખર્ચમાં બચત થઈ નથી.
ફુગાવાના કારણે વર્ષના અંત સુધીમાં વર્કશોપ અને ઇંધણનો ખર્ચ બજેટ કરતાં £1m હોવાનો અંદાજ છે, જોકે આમાંની કેટલીક વીમા પ્રીમિયમ બચત દ્વારા સરભર કરવામાં આવી છે.
મૂડી આગાહી:
મૂડી યોજનામાં £1.3m જેટલો ઓછો ખર્ચ થવાની આગાહી છે. આમાંનું મોટા ભાગનું IT પ્રોજેક્ટ્સ અને એસ્ટેટ વ્યૂહરચના પર ઓછા ખર્ચને કારણે છે. આને 2023/24 માં ફેરવવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે કે કેમ તે અંગેનો નિર્ણય વર્ષના અંતમાં લેવામાં આવશે.
| 2022/23 કેપિટલ બજેટ £m | 2022/23 મૂડી વાસ્તવિક £m | વિચલન £m | |
| મહિનો 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
રેવન્યુ વિરમેન્ટ્સ:
નાણાકીય નિયમો અનુસાર માત્ર £500k કરતાં વધુના વિરમેન્ટ્સને કમિશનરની મંજૂરીની જરૂર છે. અપલિફ્ટ ખર્ચ માટે કોર્પોરેટમાં બજેટ ચૂકવવા માટે નોન-પેમાંથી £1.367m મૂવિંગ સ્ટાફ ફંડિંગ માટે એક વિયરમેન્ટ છે.
ભલામણ:
પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનરની મંજૂરી
હું 30 ની જેમ નાણાકીય કામગીરી નોંધું છુંth સપ્ટેમ્બર 2022 અને ઉપર નિર્ધારિત વિરમેન્ટને મંજૂરી આપો.
હસ્તાક્ષર: લિસા ટાઉનસેન્ડ, સરે માટે પોલીસ અને ક્રાઈમ કમિશનર (કમિશનરની ઓફિસમાં ભીની સહી કરેલી નકલ રાખવામાં આવી છે)
તારીખ: 14 નવેમ્બર 2022
તમામ નિર્ણયો નિર્ણય રજિસ્ટરમાં ઉમેરવા જોઈએ.
વિચારણાના ક્ષેત્રો:
પરામર્શ
કંઈ
નાણાકીય અસરો
આ પેપરમાં સુયોજિત છે
કાનૂની
કંઈ
જોખમો
વર્ષનો પ્રથમ અર્ધવાર્ષિક સમય સ્ટાફની ભરતીના સંદર્ભમાં પડકારજનક રહ્યો છે. જ્યારે આના પરિણામે ઓછા ખર્ચમાં પરિણમ્યું છે ત્યારે અમુક કામગીરીમાં કર્મચારીઓની સંખ્યા ઓછી રહેવાનું જોખમ વધી રહ્યું છે. આની સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે જેથી વિસ્તરેલા વિસ્તારોના જોખમને નિયંત્રિત કરી શકાય.
સમાનતા અને વિવિધતા
કંઈ
માનવ અધિકારો માટે જોખમો
કંઈ