Comisario de Policía e Crime de Surrey: rexistro de toma de decisións
Título do informe: 2º Trimestre 2020/21 Desempeño Financeiro e Virementos Orzamentarios
Número de resolución: 52/2020
Autor e función laboral: Kelvin Menon - Tesoureiro
Marcación de protección: OFICIAL
Sumario executivo:
O informe de seguimento financeiro do segundo trimestre do exercicio indica que se prevé que o Surrey Police Group teña un orzamento de 2 millóns de libras a finais de marzo de 0.7 en función do rendemento ata o momento. Isto baséase nun orzamento aprobado de 2021 millóns de libras para o ano. Prevese que o capital será de 250 millóns de libras esterlinas, dependendo do momento dos proxectos.
O Regulamento financeiro establece que todos os viramentos orzamentarios superiores a 0.5 millóns de libras esterlinas deben ser aprobados polo PCC. Estes recóllense no anexo D da memoria que se achega.
Fondo
Agora que estamos a metade do exercicio económico, os indicios son que o Grupo de Policía de Surrey seguirá dentro do orzamento para o exercicio 2020/21 e, potencialmente, terá un pequeno gasto insuficiente. Isto é despois de absorber £ 2.3 millóns de custos de Covid non reembolsados. Aínda que hai algunhas áreas que se gastan en exceso, como as horas extras, isto vese compensado por gastos insuficientes noutras partes do orzamento.
Prevese que o capital sexa inferior a 2.6 millóns de libras esterlinas, pero é probable que sexa maior xa que o gasto ata o momento foi de 3.5 millóns de libras, fronte a un orzamento de 17.0 millóns de libras. Non obstante, en lugar de cancelar proxectos, é máis probable que se deslicen ao ano seguinte.
As vixencias orzamentarias solicitadas recóllense no anexo D e refírense principalmente á reanálise dos gastos de persoal dentro do orzamento.
Recomendación:
Aprobación do comisario de policía e criminalidade
Observo o rendemento financeiro ao 330th setembro de 2020 e aprobar os virements que figuran no anexo 4 do informe que se achega.
Sinatura: David Munro
Data: 17 de novembro de 2020
Todas as decisións deben engadirse ao rexistro de decisións.
Ámbitos de consideración
consulta
ningún
Implicacións financeiras
Establécense no documento (dispoñible previa solicitude)
legal
ningún
Riscos
Como é principios de ano, existe o risco de que o resultado financeiro previsto cambie a medida que avance o ano
Igualdade e diversidade
ningún
Riscos para os dereitos humanos
ningún