Autor e función laboral: Kelvin Menon - Tesoureiro
Marcación de protección: OFICIAL
Resumo executivo
Tras a finalización da fase 2 do Royal Institute of British Architects (RIIBA) para dar a autorización para liberar 2.8 millóns de libras esterlinas para que o proxecto pase á fase 3 do RIBA e aprobar a dotación total de financiamento do proxecto de 110.5 millóns de libras esterlinas.
Fondo
O proxecto Building the Future consiste na construción dunha nova sede en Mount Browne xunto coa eliminación doutros sitios.
Na reunión do Consello de Patrimonio celebrada o 29 de xaneiro de 2024, o PCC levou a cabo o traballo que se realizara para completar a etapa 2 de RIBA e solicitouse o acordo para pasar á etapa 3 de RIBA.
Ao longo da fase 2 de RIBA, o equipo de desenvolvemento centrouse nos desafíos de custo e alcance do proxecto. Aínda que se identificaron importantes aforros, estes foron compensados pola inflación e a necesidade de maiores continxencias como parte do proxecto. Isto levou a un sobre de custo total ao final da etapa 2 de RIBA de 110.5 millóns de libras.
Presentouse un caso de negocio no que se indicaba como se financiaría o proxecto e que imprevistos se incluían. A Xunta asumiu os riscos financeiros e asegurouse que estes foran considerados como parte da fase 2 de RIBA e que se incluíron no caso de negocio. O caso de negocio indicaba que o proxecto debería amortizarse en 28 anos utilizando os ingresos procedentes das disposicións de inmobles excedentes xunto con endebedamento financiado pola redución dos custos operativos do inmoble. Isto ten como telón de fondo un estado actual que necesita un amplo mantemento e non é un abeto para os efectos da policía moderna.
RIBA Stage 3 céntrase en probar e validar o concepto arquitectónico, asegurando coordinación espacial antes de producir información detallada para a construción na Fase 4. Realízanse estudos de deseño detallados e análises de enxeñería para apoiar unha solicitude de planificación e, á súa vez, a contratación dun contratista.
Estímase que o custo desta etapa será de 2.8 millóns de libras esterlinas que se financiarán con recursos de capital. Confirmouse que así estaba previsto no orzamento da Forza e na Previsión financeira a medio prazo.
Recomendación:
Co acordo da Xunta de Estado celebrada o día 29th En xaneiro de 2024 recoméndase ao PCC:
- Aprobar a dotación global de financiamento para o Proxecto de Reurbanización de Mount Browne de 110.5 millóns de libras, incluíndo taxas, continxencia de risco de deseño, continxencia do cliente e un enfoque prudente da inflación.
- Aprobar a progresión do proxecto na Fase 3 de RIBA
- Aprobar 2.8 millóns de libras de financiamento de capital para levar o proxecto ao final da fase 3 de RIBA
- Aprobar a presentación da solicitude de planeamento para apoiar o avance do proxecto ata a seguinte fase.
Aprobación do comisario de policía e criminalidade
Aprobo a(s) recomendación(s):
Sinatura: Lisa Townsend, comisaria de policía e crimes
data: Febreiro 07 2024
Todas as decisións deben engadirse ao rexistro de decisións.
Ámbitos de consideración
consulta
ningún
Implicacións financeiras
Este paso á fase 3 de RIBA podería provocar un aumento dos custos irrecuperables se o proxecto non avanza. Existe o risco de que o proxecto non se poida entregar dentro da dotación financeira acordada debido á presión dos custos, etc.
legal
ningún
Riscos
Existe o risco de que a planificación sexa rexeitada ou que se impoña o requisito que supoña custos adicionais. Tamén existe o risco de que o proxecto non se entregue o estado das instalacións existentes isto repercuta nas capacidades operativas.
Igualdade e diversidade
Ningún.
Riscos para os dereitos humanos
ningún