Plysje en Crime Kommissaris foar Surrey - Beslút nimme Record
Rapporttitel: 3e kwartaal 2021/22 Finansjele prestaasjes en budzjetfoardielen
Beslút nûmer: 07/2022
Auteur en baanrol: Kelvin Menon - Ponghâlder
Beskermjende markearring: OFFISJEEL
Gearfetting:
It rapport oer finansjele tafersjoch foar it 3e kwartaal fan it begruttingsjier lit sjen dat Surrey Police Group wurdt foarsein £ 2.1m ûnder budzjet te wêzen oan 'e ein fan maart 2022 basearre op prestaasjes oant no ta. Dit is basearre op in goedkard budzjet fan £ 261.7m foar it jier. Kapitaal wurdt foarsein £ 11.7 miljoen ûnderbestege te wêzen fanwege slip fan, yn 't algemien, it nije HQ.
Finansjele regeljouwing stelt dat alle budzjet-virements boppe £ 0.5m moatte wurde goedkard troch de PCC. Dizze wurde yn dit rapport beskreaun.
Eftergrûn
Ynkommen Forecast
It totale budzjet foar Surrey is £ 261.7 miljoen foar 2021/22, tsjin dit is de prognostisearre útkomstposysje £ 259.8 miljoen, wat resulteart yn in ûnderbesteging fan £ 2.1 miljoen. Dit bedraacht 0.8% fan 'e totale begrutting en is benammen ûntstien troch ûnderútjeften oan leanen troch in heger oantal fakatueres dy't droegen wurde en timing fan offisierwerving.
| Surrey | 2021/22 PCC budzjet £m | Operasjonele budzjet 2021/22
£m |
2021/22
Totaal budzjet £m |
2021/22 Projected Outturn
£m |
2021/22
Projizearre fariânsje £m |
| Moanne 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Moanne 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Moanne 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Njonken leanen hat de Force better dien dan foarsein op detacherings en postings nei regionale ienheden. Druk bouwe lykwols op yn gebieten lykas benzine en nutskosten, lykas ek de ynfloed fan ynflaasje. It wurdt ferwachte dat as dizze ûnderbesteging oan 'e ein fan it jier bliuwt, it sil wurde oerdroegen oan reserves foar ien fan gebrûk op it feroaringsprogramma fan 'e Force. Dit is lykwols ûnder foarbehâld fan definitive oerienkomst fan 'e PCC.
It wurdt foarsizze dat 150.4 berjochten makke as gefolch fan Uplift and the Precept allegear yn plak sille wêze oan 'e ein fan it jier. Derneist binne alle £ 6.4m oan besparrings identifisearre en fuortsmiten fan budzjetten.
Haadstêd Forecast
It kapitaalplan wurdt ferwachte te ûnderbesteegjen mei £ 11.7m. Dit is benammen te tankjen oan slipping yn projekten ynstee fan besparring, lykas kin wurde sjoen dat fan 'e £ 11.7m ûnderbesteegje £ 10.5m relatearret oan it nije HQ en byhearrende projekten.
| Surrey | Kapitaalbudzjet 2021/22 £m | 2021/22 Eigentlike haadstêd £m | Fariânsje £m |
| Moanne 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Ynkomsten Virements
Per finansjele regeljouwing hawwe allinich virements mear dan £ 500k nedich goedkarring fan 'e PCC. Dit wurdt op kwartaalbasis dien en sa wurde virements oangeande dizze perioade foar goedkarring troch de PCC hjirûnder werjûn.
| Moanne | Tal
£000
|
Perm
/Temp |
Fan | Nei | Beskriuwing |
| M7 | 1,020 | Perm | Kommersjele en finansjele tsjinsten | Lokale plysje | Surrey Uplift finansiering oerdroegen |
D'r binne gjin yndividuele ynkomsten foar mear dan £ 500k yn M8 of M9
Haadstêd Virements
Per finansjele regeljouwing hawwe allinich virements mear dan £ 500k nedich goedkarring fan 'e PCC. Dit wurdt op kwartaalbasis dien en sa wurde virements oangeande dizze perioade foar goedkarring troch de PCC hjirûnder werjûn.
| Moanne | Tal
£000
|
Perm
/Temp |
Haadstêd Scheme | Beskriuwing |
| M7 | 1,350 | temp | 50 m fjoerfjild | Oerdroegen út 21/22 Capital Program en yn nei 22/23 |
D'r binne gjin yndividuele kapitaalvirements oer £ 500k yn M8 of M9
Oanbefelling:
Goedkarring fan plysje en misdiekommissaris
Ik note de finansjele prestaasjes op 31 desimber 2021 en goedkarre de hjirboppe beskreaune betingsten.
Hantekening: PCC Lisa Townsend (wet ûndertekene eksimplaar hâlden yn OPCC)
Datum: 11 maart 2022
Alle besluten moatte wurde tafoege oan it beslút register.
Gebieten fan beskôging
oerlis
Gjin
Finansjele gefolgen
Dy steane yn it papier
Legaal
Gjin
risiko
Hoewol't de helte fan it jier no ferrûn is, soe it makliker wêze moatte om de finansjele útkomst foar it jier te foarsizzen. Der bliuwe lykwols risiko's, en it budzjet bliuwt tige fyn yn lykwicht. D'r is in risiko dat de foarseine finansjele útkomst kin feroarje as it jier foarútgiet
Gelikensens en ferskaat
Gjin
Risiko's foar minskerjochten
Gjin