Auteur et rôle : Kelvin Menon – Trésorier
Marquage de protection : OFFICIEL
Préface
Après l'achèvement de la phase 2 du Royal Institute of British Architects (RIIBA), pour donner l'autorisation de débloquer 2.8 millions de livres sterling pour que le projet passe à la phase 3 du RIBA et pour approuver l'enveloppe de financement globale du projet de 110.5 millions de livres sterling.
Contexte
Le projet Building the Future consiste en la construction d'un nouveau siège social à Mount Browne couplée à la cession d'un certain nombre d'autres sites.
Lors de la réunion du Conseil des successions tenue le 29 janvier 2024, le PCC a été informé des travaux qui avaient été entrepris pour achever l'étape 2 du RIBA et il lui a été demandé de donner son accord pour passer à l'étape 3 du RIBA.
Tout au long de la phase 2 de RIBA, l'équipe de développement s'est concentrée sur les défis liés au coût et à la portée du projet. Bien que des économies significatives aient été identifiées, elles ont été compensées par l'inflation et la nécessité de prévoir des imprévus plus importants dans le cadre du projet. Cela a conduit à une enveloppe de coût total à la fin de la phase 2 du RIBA de 110.5 millions de livres sterling.
Une analyse de rentabilisation a été présentée, décrivant comment le projet serait financé et quelles éventualités étaient incluses. Le Conseil d'administration a été informé des risques financiers et a été assuré que ceux-ci avaient été pris en compte dans le cadre de l'étape 2 du RIBA et étaient inclus dans l'analyse de rentabilisation. L'analyse de rentabilisation indiquait que le projet devrait être amorti en 28 ans grâce au produit de la cession des propriétés excédentaires couplé à des emprunts financés par des réductions des coûts d'exploitation du domaine. Ceci dans le contexte d'un domaine actuel qui nécessite un entretien approfondi et qui n'est pas adapté aux besoins d'une police moderne.
RIBA Stage 3 se concentre sur le test et la validation du concept architectural, assurant coordination spatiale avant de produire des informations détaillées pour la construction à l'étape 4. Des études de conception détaillées et des analyses techniques sont réalisées afin de soutenir une demande de planification et, par conséquent, le recrutement d'un entrepreneur.
On estime que le coût de cette étape sera de 2.8 millions de livres sterling, financés par des ressources en capital. Il a été confirmé que cela avait été prévu dans le budget de la Force et dans les prévisions financières à moyen terme.
Recommandation:
Avec l'accord du Conseil des Successions du 29th En janvier 2024, il est recommandé au PCC de :
- Approuver l'enveloppe de financement globale de 110.5 millions de livres sterling pour le projet de réaménagement du mont Browne, y compris les frais, les éventualités liées au risque de conception, les éventualités des clients et une approche prudente en matière d'inflation.
- Approuver la progression du projet vers RIBA Stage 3
- Approuver 2.8 millions de livres sterling de financement en capital pour mener le projet jusqu'à la fin de la phase 3 de RIBA.
- Approuver la soumission de la demande de permis de construire pour soutenir la progression du projet jusqu'à l'étape suivante.
Approbation de la police et du commissaire au crime
J'approuve la ou les recommandations :
Signature: Lisa Townsend, commissaire à la police et au crime (copie humide signée conservée au bureau du PCC)
Date : 07 Février 2024
Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.
Domaines de considération
gratuite
Aucun
Implications financières
Ce passage à l'étape 3 du RIBA pourrait entraîner une augmentation des coûts irrécupérables si le projet ne se poursuit pas. Il existe un risque que le projet ne puisse pas être réalisé dans les limites de l'enveloppe financière convenue en raison de pressions sur les coûts, etc.
Légal
Aucun
Risques
Il existe un risque que la planification soit refusée ou que des exigences imposées entraînent des coûts supplémentaires. Il existe également le risque que le projet ne soit pas livré dans l'état des locaux existants, ce qui aura un impact sur les capacités opérationnelles.
Égalité et diversité
Aucun.
Risques pour les droits de l'homme
Aucun