Auteur et rôle : Kelvin Menon – directeur financier
Marquage de protection : OFFICIEL
Résumé:
En vertu de la loi, toutes les réserves appartiennent à la PCC et sont sous son contrôle. Les transferts vers ou depuis les réserves ne peuvent être effectués qu'avec l'approbation du PCC au moyen d'une décision formelle. Il est prévu qu'il y aura une sous-utilisation par rapport au budget pour 2022/23 et il est donc demandé que cela soit transféré aux réserves pour fournir des ressources pour faire face aux risques futurs et financer de nouvelles initiatives.
Contexte
2022/23 a été une année particulièrement difficile compte tenu de l'augmentation de l'inflation et des coûts. Cependant, cela a été compensé par un certain nombre de choses comme suit :
- Une majorité de nouveaux agents ont été recrutés plus tard dans l'année, reportant ainsi les coûts, alors que dans le budget, il était supposé que cela se produirait uniformément tout au long de l'année.
- L'étroitesse du marché du travail signifie que la Gendarmerie a eu de la difficulté à recruter du personnel policier aux taux de rémunération qu'elle peut se permettre. Cela signifie qu'un grand nombre de postes ont été financés mais non pourvus.
- La Force a reçu plus de revenus que prévu grâce à des événements nationaux tels que la COP et l'opération London Bridge
Cela signifie qu'à la fin de l'année, il est prévu qu'il y aura une sous-utilisation d'au moins 7.9 millions de livres sterling. Bien qu'il s'agisse d'une somme importante, elle ne représente en fait que 2.8 % du budget global. Cette sous-utilisation donne la possibilité de mettre des fonds de côté pour faire face aux pressions et aux risques ponctuels qui pourraient survenir en 2023/24.
Transfert aux réserves
En raison de la sous-utilisation du budget global, le PCC est invité à approuver les transferts suivants vers les réserves :
| Réservez | Raison du transfert | Montant £ m |
| Coût du changement | Soutenir le programme de transformation pour générer des économies et des gains d'efficacité futurs | 2.0 |
| CC opérationnel | Fournir des ressources pour les enquêtes historiques rouvertes | 0.5 |
| Réserve opérationnelle de l'OPCC | Fournir des fonds pour des initiatives ponctuelles de mise en service de l'OPCC qui pourraient survenir en 2023/24 | 0.3 |
| Budget délégué Réserve du titulaire | Pour fournir des fonds pour d'autres pressions et risques potentiels tels que les frais juridiques, l'entretien, la rémunération, la récupération, la vérification, etc. | 5.1 |
| Réserve Covid19 | Fermer la réserve car le risque a diminué | (1.7) |
| Réserve nette zéro | Fournir des fonds pour soutenir Force Commitment pour atteindre le zéro net | 1.7 |
| TOTAL | 7.9 |
Une fois les transferts approuvés, les réserves totales seront de 29.4 millions de livres sterling (sous réserve d'audit) :
| réservations | Proposition |
| Proposition 2022/23 | |
| Général | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Réserves affectées | |
| Réserve opérationnelle de l'OPCC | 1.5 |
| Réserve de stratégie successorale PCC | 2.0 |
| Réserve pour coût de changement PCC | 5.2 |
| Réserve opérationnelle du chef de la police | 1.6 |
| Réserve COVID 19 | 0.0 |
| Réserve d'assurance | 1.9 |
| Réserve de pension de la police | 0.7 |
| Réserve nette zéro | 1.7 |
| Budget Délégué Réserve | 5.1 |
| Réserve de capital - Contributions Rev | 0.5 |
| Total des réserves affectées | 20.1 |
| Réserves totales | 29.4 |
Recommandation:
Il est recommandé que le commissaire de la police et du crime approuve les transferts vers les réserves comme indiqué ci-dessus.
Approbation de la police et du commissaire au crime
J'approuve la ou les recommandations :
Signature: Lisa Townsend, commissaire de la police et du crime de Surrey (copie humide signée conservée au bureau du PCC)
Date : 04 Avril 2023
Toutes les décisions doivent être ajoutées au registre des décisions.
Domaines de considération:
gratuite
Il n'y a pas d'exigence de consultation sur cette question
Implications financières
Ceux-ci sont indiqués dans le rapport
Légal
Le PCC doit approuver tout transfert aux réserves
Risques
À la suite de l'audit externe, les chiffres peuvent changer. Si tel est le cas, la décision devra peut-être être modifiée pour tenir compte de tout changement.
Égalité et diversité
Aucune implication de cette décision
Risques pour les droits de l'homme
Aucune implication de cette décision