Tekijä ja työrooli: Kelvin Menon – talousjohtaja
Suojamerkintä: VIRALLINEN
Tiivistelmä:
Lain mukaan kaikki reservit ovat PCC:n omistuksessa ja hallinnassa. Varauksiin tai niistä voidaan siirtää vain PCC:n hyväksyntä muodollisella päätöksellä. Vuosien 2022/23 budjetin ennustetaan jäävän alikäyttöön, joten ne pyydetään siirtämään varauksiin, jotta saataisiin resursseja tulevien riskien varalle ja uusien aloitteiden rahoittamiseen.
Tausta
Vuosi 2022/23 on ollut erityisen haastava nousevan inflaation ja kustannusten vuoksi. Tämä on kuitenkin kompensoitu useilla seikoilla seuraavasti:
- Suurin osa uusista toimihenkilöistä rekrytoitiin myöhemmin vuoden aikana, mikä lykkäsi kustannuksia, kun taas budjetissa sen oletettiin tapahtuvan tasaisesti koko vuoden ajan.
- Kireät työmarkkinat ovat merkinneet sitä, että Forcella on ollut vaikeuksia palkata poliisihenkilöstöä sellaisella palkalla, johon sillä on varaa. Tämä on merkinnyt sitä, että suuri määrä virkoja on rahoitettu, mutta joita ei ole täytetty.
- Voimilla oli enemmän tuloja kuin oli budjetoitu kansallisista tapahtumista, kuten COP ja Operation London Bridge
Tämä on merkinnyt sitä, että vuoden lopussa ennustetaan olevan vähintään 7.9 miljoonan punnan alikäyttöä. Vaikka tämä on huomattava summa, se on itse asiassa vain 2.8 prosenttia kokonaisbudjetista. Tämä alikäyttö antaa mahdollisuuden varata varoja kertaluonteisiin paineisiin ja riskeihin, joita saattaa syntyä kaudella 2023/24.
Siirto Reserveihin
Kokonaisbudjetin vajaakäytön vuoksi PCC:tä pyydetään hyväksymään seuraavat siirrot varauksiin:
| Varanto | Siirron syy | Määrä £ m |
| Muutoksen kustannukset | Tukea muutosohjelmaa tulevien säästöjen ja tehokkuuden tuottamiseksi | 2.0 |
| CC toiminnassa | Tarjoaa resursseja uudelleenkäynnistetyille historiallisille tutkimuksille | 0.5 |
| OPCC Operational Reserve | Rahoitetaan kertaluonteisia OPCC:n käyttöönottohankkeita, joita saattaa syntyä vuosina 2023/24 | 0.3 |
| Valtuutetun budjetin haltijan varaus | Tarjoaa varoja muihin mahdollisiin paineisiin ja riskeihin, kuten lakipalkkioihin, ylläpitoon, palkkaan, takaisinperintään, tarkastuksiin jne. | 5.1 |
| Covid19 Reserve | Varauksen sulkeminen, koska riski on laskenut | (1.7) |
| Nettonolla reservi | Tarjoaa varoja Force Commitmentin tukemiseen nettonollan saavuttamiseksi | 1.7 |
| YHTEENSÄ | 7.9 |
Kun siirrot on hyväksytty, kokonaisvarannot ovat 29.4 miljoonaa puntaa (tarkastettava):
| Varaukset | Ehdotus |
| Ehdotus 2022/23 | |
| general | 9.3 |
| 3 % NBR | |
| Korvamerkityt varaukset | |
| OPCC Operational Reserve | 1.5 |
| PCC Estate Strategy Reserve | 2.0 |
| PCC:n muutosvaraus | 5.2 |
| Pääkonstaapeli operatiivinen reservi | 1.6 |
| COVID 19 -reservi | 0.0 |
| Vakuutusvaraus | 1.9 |
| Poliisin eläkerahasto | 0.7 |
| Nettonollareservi | 1.7 |
| Valtuutetun budjetin haltijan varaus | 5.1 |
| Pääomareservi – Rev-osuudet | 0.5 |
| Korvamerkityt varaukset yhteensä | 20.1 |
| Varaukset yhteensä | 29.4 |
Suositus:
On suositeltavaa, että poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyy siirrot varauksiin edellä kuvatulla tavalla.
Poliisi- ja rikoskomissaari hyväksyntä
Hyväksyn suosituksen/suositukset:
Allekirjoitus: Lisa Townsend, Surreyn poliisi- ja rikoskomissaari (märkäallekirjoitettu kopio PCC:n toimistossa)
Treffi: 04 huhtikuu 2023
Kaikki päätökset on lisättävä päätösrekisteriin.
Harkinnan kohteet:
kuuleminen
Tässä asiassa ei vaadita neuvottelua
Taloudelliset vaikutukset
Nämä ovat selostuksen mukaisia
juridinen
PCC:n on hyväksyttävä kaikki siirrot varantoon
Riskit
Ulkoisen tarkastuksen seurauksena luvut voivat muuttua. Jos näin on, päätöstä saatetaan joutua muuttamaan mahdollisten muutosten huomioon ottamiseksi.
Tasa-arvo ja monimuotoisuus
Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta
Riskit ihmisoikeuksille
Tällä päätöksellä ei ole vaikutusta