پلیس و کمیسر جنایت ساری - سابقه تصمیم گیری
عنوان گزارش: 1st سه ماهه 2021/22 عملکرد مالی و تغییرات بودجه
شماره تصمیم: 36/ 2021
نویسنده و نقش شغلی: کلوین منون - خزانه دار
علامت گذاری حفاظتی: رسمی
خلاصه اجرائی:
گزارش نظارت مالی برای سه ماهه اول سال مالی نشان می دهد که پیش بینی می شود گروه پلیس ساری تا پایان مارس 1 بر اساس عملکرد تا کنون 0.5 میلیون پوند بیش از بودجه داشته باشد. این بر اساس بودجه مصوب 2022 میلیون پوند برای سال است. سرمایه پیش بینی می شود بسته به زمان پروژه ها 261.7 میلیون پوند کمتر هزینه شود.
مقررات مالی بیان می کند که تمام بودجه بیش از 0.5 میلیون پوند باید توسط PCC تایید شود. این موارد در پیوست E گزارش پیوست آمده است.
زمینه
پیش بینی درآمد
مجموع بودجه ساری برای سال 261.7/2021 22 میلیون پوند است، در مقابل این پیش بینی وضعیت پیش بینی شده 262.2 میلیون پوند است که منجر به هزینه اضافی بالغ بر 0.5 میلیون پوند می شود. با توجه به اینکه هنوز در اوایل سال است می توان اقداماتی را برای کاهش این موضوع انجام داد.
| ساری | بودجه PCC 2020/21 میلیون پوند | بودجه تحویل عملیاتی 2020/2021 میلیون پوند | مجموع بودجه 2020/21 میلیون پوند | خروجی کل 2020/21 میلیون پوند | واریانس پوند متر |
| ماه 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
پاسخ عملیاتی به همه‌گیری کووید 19 منجر به هزینه‌های برنامه‌ریزی نشده اضافی شده است که شامل هزینه‌های حقوق افسران و کارکنان پلیس، اضافه کاری کارکنان، محل، از دست دادن درآمد و لوازم و خدمات است. Op Apollo مخارج 0.837 میلیون پوندی را پیش‌بینی می‌کند که می‌تواند در برابر Surge Fund که از سال 2020/21 به جلو منتقل شده است، جبران شود، این در پیش‌بینی منعکس شده است. این هزینه‌ها ممکن است با کاهش آپولو به دلیل کاهش محدودیت‌ها کاهش یابد.
تفاوت‌هایی در بودجه وجود دارد، پرداخت پیش‌بینی هزینه‌های بیش از حد کلی با کم‌خرجی بدون پرداخت برای جبران آن است. تعداد افسران پلیس در طول سال با ارائه طرح استخدام در حال افزایش است و این نیرو در نظر دارد 149.4 پست دستوری و ارتقای اضافی را تحویل دهد.
پس انداز شناسایی شده و در حال پیگیری و حذف از بودجه است. یک کسری کلی در پس انداز 2021/22 وجود دارد که مجموعاً 162 هزار پوند است که هنوز شناسایی نشده است، اما این ممکن است در بقیه سال امکان پذیر باشد. این پس انداز سال آینده از 22/23 به بعد به مبلغ 20 میلیون پوند در 4 سال آینده است که بزرگترین چالش را ایجاد می کند.
پیش بینی سرمایه
پیش‌بینی می‌شود که طرح سرمایه به میزان 3.9 میلیون پوند کمتر هزینه شود. برای سال مالی 2020/21 یک دروازه سرمایه و سرمایه گذاری جدید برای ادامه روند برای طرح های برنامه ریزی شده موجود معرفی شد. این گام بر روی پیشنهادات ارائه شده در طول ساخت بودجه مستحکم شد و همچنین اجازه داد که موقعیت بودجه قبل از اجرای برنامه بررسی شود.
| ساری | بودجه سرمایه 2021/22 میلیون پوند | سرمایه واقعی 2021/22 میلیون پوند | واریانس پوند متر |
| ماه 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
با توجه به تعدادی از پروژه های بزرگ که در حال حاضر در حال بررسی هستند، واریانس ممکن است در بقیه سال تغییر کند.
منابع درآمدی
طبق مقررات مالی، تنها موارد بیش از 500 هزار پوند نیاز به تأیید PCC دارند. مابقی می تواند توسط رئیس اداره امور مالی پاسبان تایید شود. تمام شرایط در زیر ذکر شده است، اما تنها یکی، برای انتقال بودجه ارتقاء، نیاز به تایید رسمی توسط PCC دارد.
توصیه:
تاییدیه کمیسر پلیس و جنایت
من عملکرد مالی را در 30 ذکر می کنمth ژوئن 2021 و شرایط ذکر شده در بالا را تأیید کنید.
امضا: لیزا تاونسند (کپی امضای مرطوب در صورت درخواست موجود است)
تاریخ: 19 آگوست 2021
تمام تصمیمات باید به ثبت تصمیم اضافه شود.
حوزه های مورد توجه
معاینه
هیچ
پیامدهای مالی
اینها در مقاله بیان شده است
قانونی
هیچ
خطرات
از آنجایی که در اوایل سال است، این خطر وجود دارد که با پیشرفت سال، بازده مالی پیش بینی شده تغییر کند
برابری و تنوع
هیچ
خطرات حقوق بشر
هیچ